盈江县旧城镇中心学校2021年部门预算公开

 

盈江县旧城镇中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，旧城镇中心学校的主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县旧城镇中心学校设置7个校点：中心小学、芒克小学、芒崃小学、章洛小学、拜掌小学、项撒小学、芒环小学。

（三）重点工作概述

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓内涵，抓稳定，抓学习与作风建设。有目的、有条理、高效率地开展工作，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，努力推动旧城镇教育事业在新的历史起点上实现跨越发展。

1.围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。

2.狠抓落实，推进义务教育均衡发展。

3.加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。

4.突出中心工作，把一切工作的出发点和最终落脚点都放在全面提高教育教学质量上。

5.强化安全管理，筑牢学校安全防线。

6.强化思想阵地建设，不断提升党建工作水平。

7.加强学校体育、卫生、艺术和心理健康教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 0人，事业编制122人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1619.20万元，其中：一般公共预算1619.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。部门财务收入1619.20万元，比上年1842.45万元减少223.25万元，下降12.12%，减少原因：在职人员减少2人；主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1619.20万元，其中:本年收入1619.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1619.20万元（本级财力1619.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年1842.45万元减少223.25万元，下降12.12%，减少原因：在职人员减少2人；主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1619.20万元。财政拨款安排支出 1619.20万元，其中：基本支出1619.20万元，与上年对比减少223.25万元，下降12.12%，减少原因：在职人员减少2人；主要原因为本年在职人员月绩效工资未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 教育支出—普通教育—小学教育（2050202）1278.87万元，主要用于工资福利支出，学校日常运行运转公用经费支出，遗属人员补助支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）4.92万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本医疗保险缴费支出（2080505）189.09万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.58万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）2.36万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）119.38万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算财政拨款安排支出共 1619.20万元，其中：基本支出1619.20万元，主要用于工资福利支出（301）1604.88万元，商品和服务支出（302）10.00万元，主要用于对个人和家庭补助（303）4.32万元；项目支出0万元，具体如下：

1.工资福利支出（301）1604.88万元。其中：

工资福利支出—基本工资支出(30101)566.43万元，主要用于发放在职人员基本工资。

工资福利支出—津贴补贴(30102)480.07万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

工资福利支出—奖金(30103)47.20万元，主要用于发放在职人员奖金。

工资福利支出—绩效工资（30107）175.76万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费（30108）189.09万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

工资福利支出— 机关事业单位职业年金缴费（30109）24.58万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

工资福利支出— 其他社会保障和就业支出（30112）2.36万元，主要用于其他社会保障缴费。

工资福利支出—住房公积金（30113）119.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

 2.商品和服务支出（302）10.00万元。其中：

商品和服务支出—办公费（30201）6.12万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

商品和服务支出—差旅费（30211）0.80万元，主要用于在职、退休人员出公差的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

商品和服务支出—会议费（30215）1.4万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

商品和服务支出—培训费（30216）1.20万元，主要用于在职、退休人员参加各级各类培训产生的支出。

商品和服务支出—公务接待费（30217）0.48万元，主要用于公务接待产生的费用支出。

3.对个人和家庭的补助（303）4.32万元，全部为对个人和家庭的补助—生活补助（30305）4.32万元，主要用于发放遗属人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇中心校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇中心校2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为9次，共计接待48人次。

减少原因：勤俭节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费1.94万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.94万元与上年预算数2万元，减少0.06万元，减幅3%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2021年部门预算公开表]