盈江县教育体育局2021年部门预算公开

 盈江县教育体育局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县教育体育局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共39个，分别是: 盈江县教育体育局(本级)、盈江县教育体育局教育科研中心、盈江县第一初级中学、盈江县第一高级中学、盈江县第一小学、盈江县旧城民族中学、盈江县旧城镇中心学校、盈江县卡场镇九年一贯制学校、盈江县芒章乡中心学校、盈江县芒章乡中学、盈江县勐弄乡九年一贯制学校、盈江县民族初级中学、盈江县民族完全中学、盈江县民族小学、盈江县那邦镇中心小学、盈江县弄璋镇姐帽中学、盈江县弄璋镇中心学校、盈江县弄璋镇中学、盈江县平原镇莲花山中学、盈江县平原镇中心学校、盈江县苏典乡九年一贯制学校、盈江县太平镇芒允中学、盈江县太平镇中心学校、盈江县太平镇中学、盈江县特殊教育学校、盈江县铜壁关乡中心学校、盈江县铜壁关乡中学、盈江县昔马华侨中学、盈江县昔马镇中心学校、盈江县新城乡中心学校、盈江县新城乡中学、盈江县油松岭乡中心学校、盈江县油松岭乡中学、盈江县幼儿园、盈江县盏西镇中心学校、盈江县盏西镇中学、盈江县支那乡中心学校、盈江县支那乡中学、盈江县职业高级中学。

（三）重点工作概述

1.以党的建设统领全县教育工作。

2.抓实抓细疫情防控工作。

3.切实加强队伍建设。

4.持续推进学校基础设施建设，改善办学条件。

5.认真贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》。

6.大力发展普惠性学前教育。

7.全面强化控辍保学薄弱环节。

8.普及高中教育，提升高中教育办学水平。

9.大力发展职业教育和成人教育。

10.创新研学旅行，进一步规范校外活动。

11.稳步推进教育现代化。

12.推进家长学校实验区规范化建设工作。

13.认真落实《2021年盈江县全民科学素质行动计划纲要目标》。

在抓好以上工作的同时，抓实安全教育、教育扶贫、学生资助、东西协作挂钩帮扶以及共青团、工会、妇女、老干部、关心下一代、各种招生考试、勤工俭学等工作，推动教育持续、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3374人，其中：行政编制17人，事业编制3357人。在职实有3518人，其中：财政全额保障3518人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1243人，其中：离休2人，退休1241人。

车辆编制33辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入46,712.96万元，其中：一般公共预算46,712.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数73,820.59万元对比减少27,107.63万元，下降36.72%，主要原因为本年减少义务教育均衡发展基础设施建设项目财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入46,712.96万元，其中:本年收入46,712.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,712.96万元（本级财力46,712.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数73,820.59万元对比减少27,107.63万元，下降36.72%，主要原因为本年减少义务教育均衡发展基础设施建设项目财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出46,712.96万元。财政拨款安排支出46,712.96万元，其中：基本支出44,879.36万元，与上年预算数47,518.37万元对比减少2639.01万元，下降5.55%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费预算支出；项目支出1,833.60万元，与上年预算数26,302.22万元对比减少24,468.62万元，下降93.03%，主要原因为本年减少义务教育均衡发展基础设施建设项目财政拨款预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出—教育管理事务—行政运行(2050101)162.11万元，主要用于盈江县教育体育局机关工资福利支出和机构正常运转公用经费支出。

2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出(2050199)1573.76万元，主要用于全县各学校编外聘用人员工资支出，盈江县教育体育局督导内审工作经费支出。

3.教育支出—普通教育—学前教育(2050201)604.04万元，主要用于全县公办学前教育学校在职职工工资福利支出及机构正常运转公用经费支出，学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套资金支出。

4.教育支出—普通教育—小学教育(2050202)18426.02万元，主要用于全县小学教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，义务教育阶段学校公用经费、不足100人以下校点公用经费、寄宿学生提高公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划县级配套资金支出。

5.教育支出—普通教育—初中教育(2050203)9732.54万元，主要用于全县初中教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，义务教育阶段学校公用经费、不足100人以下校点公用经费、寄宿学生提高公用经费、家庭经济困难学生生活补助县级配套资金支出。

6.教育支出—普通教育—高中教育(2050204)5439.1万元，主要用于全县高中教育学校在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，第二高级中学建设项目县级配套资金支出，普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级配套资金支出。

7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出(2050299)107万元，主要用于教师节经费支出，德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级配套资金支出；

8.教育支出—职业教育—中等职业教育(2050302)785.42万元，主要用于盈江县职业高级中学在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金支出。

9.教育支出—特殊教育—特殊学校教育(2050701)225.5万元，主要用于盈江县特殊教育学校在职职工资福利支出，机构正常运转公用经费支出，特殊教育公用经费、特殊教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金支出，盈江县特殊教育学校助学经费支出。

10.教育支出—进修及培训—教师进修(2050801)475.46万元，主要用于盈江县教育体育局教育科研中心在职职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出。

11.教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设(2050901)71万元，主要用于义务教育薄改能力提升项目县级配套资金支出。

12.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出(2050999)114万元，主要用于改善学校办学条件的教育费附加项目支出。

13.教育支出—其他教育支出—其他教育支出(2059999)28.8万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休(2080501)33.74万元，主要用于离退休人员公用经费及老年人体育协会活动经费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休(2080502)238.22万元，主要用于离退休教师离退休费支出。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4974.42万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)292.63万元，主要用于全县各学校在职人员职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089999)62.09万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员工伤保险费缴费支出。

19.农林水支出—扶贫—社会发展(2130506)141.12万元，主要用于东西协作学生生活补助及交通补助县级配套资金支出。

20.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)3225.99万元，主要用于盈江县教育体育局及全县各学校在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.2万元，较上年69.47万元减少2.27万元，下降3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局2021年公务接待费预算为31.16万元，较上年32.23万元减少1.07万元，下降3.32%，国内公务接待批次为388次，共计接待5903人次。

主要原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为36.04万元，较上年37.24万元减少1.2万元，下降3.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费36.04万元，较上年37.24万元减少1.2万元，下降3.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

主要原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

第二高级中学建设县级专项资金

2.立项依据

盈江县现有高级中学2所（含完全中学1所），88个教学班，在校生4454人，职业高级中学1所，7个专业，在校生2392人；高中毛入率为81.6%。根据中央和省“十三五”规划到2020年高中阶段毛入率达90%的目标要求，经测算我县还空缺1705个学位，急需新建一所高级中学，在校学生规模达到1800人。根据《云南省教育厅关于进一步加快全省普通高中建设工作的通知》、《关于县第二高级中学建设项目可行性研究报告的批复》（盈发改社会复〔2019〕258）、《德宏州住房和城乡建设局关于盈江县第二高级中学初步建设审查的批复》（德建复〔2020〕91号），新建盈江县第二高级中学。

3.项目实施单位

盈江县教育体育局

4.项目基本概况

根据空缺学位及我县实际情况，在旧城民族中学校园内扩建盈江县第二高中学，办学规模达1800人。新建校舍面积14417.2平方米，其中教学楼1幢6498.84平方米，综合实验楼3905.8平方米，学生宿舍楼4012.56平方米，及校园绿化等附属工程。预计总投资数为5476.09万元，其中：建安费4676.84万元、建设其他费和基本预备费共799.25万元。

5.项目实施内容

总建筑面积14417.2㎡，其中：教学楼建筑面积6498.84㎡，为五层框架结构，建筑占地面积1266.88㎡；综合实验楼建筑面积3905.8㎡，为四层框架结构，建筑占地面积958.39㎡；学生宿舍楼建筑面积4012.56㎡，为六层框架结构，建筑占地面积697.76㎡，附属工程为校园部分绿化及附属设施。

6.资金安排情况

项目估算总投资5476.09万元，申请中央、省级专项资金4380.87万元，县级专项资金1095.22万元。

7.项目实施计划

2020年4月开工，预计2021年8月竣工。

8.项目实施绩效目标

项目建成后，将满足我县1800人普通高中学位，力争达到我县高中毛学率达90%指标，为我县高中教育奠定坚实的基础。

（1）产出指标：

改扩建面积达到14417平方米；

工程竣工验收合格率达到100%；

安全事故发生率小于等于0%；

设计变更率小于等于5%；

工程完工及时率达到100%。

（2）效益指标：

改扩建解决学位缺口数量大于等于1700人；

毛入学率大于等于90%。

（3）满意度指标：

受益对象满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2021年机关运行经费安排21.75万元，与上年预算数24.51万元对比减少2.76万元，下降11.26%，主要原因为厉行节约，缩减单位运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县教育体育局（本级）2021年部门预算公开表]