盈江县职业高级中学2021年部门预算公开

 

盈江县职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师、专业高中学历教育相关职业培训。

（二）机构设置情况

盈江县职业高级中学设置6个科室：办公室、教务处、政教处、招就处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

我校2021年重点做好以下几个方面的工作：

1.扩大招生规模，积极探索多种办学模式。

2.增强师资力量。

3.充实实训设备。

4.完善制度建设，制定行之有效的激励机制和评价体系，提高教职工工作的积极和主动性。

5.加强安全教育工作。特别要做好各种流感预防工作，加大新型冠状病毒的预防和排查工作，杜绝安全事故发生。

6.加强州、省级技能大赛的训练及培训工作，力争取得更好的成绩。

在今后的工作中，我们将逐年提高“双师型”教师的比例，努力争取项目资金，逐年改善办学条件，积极探索教职工的评价办法，不断创新办学模式，切实加强学校常规管理，确保校园平安和谐，重视学生的养成教育和技能培训，向管理要质量，不断提高学生的整体素质和就业质量，让学生进得来、留得住、学得好、送得出，以“出口畅”带动“进口旺”，努力完成每年的招生任务，逐年扩大办学规模，办人民满意的中等职业教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有75人，其中：财政全供养 75人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1014.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1014.03万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年盈江县职业高级中学预算收入1014.03万元，与上年预算数1128.40万元对比减少114.37万元，下降10.13%；减少变化的原因主要是：在职人员转为退休人员4人，人员经费预算收入减少；本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1014.03万元，其中:本年收入1014.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1014.03万元（本级财力1014.03万元。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年盈江县职业高级中学预算收入1014.03万元，与上年预算数1128.40万元对比减少114.37万元，下降10.13%；减少变化的原因主要是：在职人员转为退休人员4人，人员经费预算收入减少；本年在职人员月绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1014.03万元。财政拨款安排支出 1014.03万元，其中：基本支出1014.03万元，比上年总支出1128.40万元减少114.37万元，下降10.13 %。减少原因：在职人员转为退休人员4人，人员经费预算收入减少；本年在职人员月绩效工资未纳入预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—中等职业教育支出（2050302）768.96万元，主要用于工资福利支出和机构正常运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休(2080502)224.89万元，主要用于离退休费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.77万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.09万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

5.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金总支（2210201）74.85万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县职业高级中学2021年公务接待费预算1.94万元，比上年预算数2.00万元减少0.06万元，下降3%。国内公务接待批次为12次，共计接待388人次。减少原因为厉行节约，严格减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县职业高级中学2021年部门预算公开表]