盈江县2021年3月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

3月，县级一般公共预算收入完成11262万元，比去年同期执行数8493万元增收2769万元，增长32.6%。其中：税收收入完成6915万元，比去年同期执行数5864万元增收1051万元，增长17.9% ，占一般预算收入比重61.4%；非税收入完成4347万元,比去年同期执行数2629万元增收1718万元，增长65.3%，占一般预算收入比重38.6%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成6915万元。其中：

（1）增值税完成3694万元，同比增加23万元，增长0.6%。

（2）企业所得税完成460万元，同比增加64万元，增长16.2%。

（3）个人所得税完成639万元，同比增加487万元，增长320.4%。

（4）资源税完成291万元，同比增加92万元，增长46.2%。

（5）城市维护建设税完成183万元，同比减少46万元，下降20%。

（6）房产税完成63万元，同比增加20万元，增长46.5%。

（7）印花税完成99万元，同比增加23万元，增长30.3%。

（8）城镇土地使用税完成33万元，同比增加6万元，增长22.2%。

（9）土地增值税完成544万元，同比增加431万元，增长381.4%。

（10）车船税完成209万元，同比增加38万元，增长22.2%。

（11）耕地占用税完成5万元，同比增加2万元，增长66.6%。

（12）契税完成561万元，同比减少65万元，下降10.3%。  

（13）烟叶税完成0万元。

（14）环境保护税完成134万元，同比减少24万元，下降15.2%。

 

2、非税收入完成4347万元。其中：

(1)专项收入完成313万元，同比减少241万元，下降43.5%。

(2)行政事业性收费收入完成1572万元，同比减少907万元，下降136.3%。

（3）罚没收入完成672万元，同比增加94万元，增长16.2%。

（4）国有资本经营收入完成0万元。

（5）国有资源（资产）有偿使用收入完成1449万元，同比增加785万元，增长118.2%。

（6）捐赠收入完成0万元，完成年度预算收入任务数40万元的0％，比上年同期7万元减收7万元，下降100%。（7）政府住房基金收入完成110万元，完成年度预算收入任务数1250万元的8.8％，比上年同期数145万元减少35万元，下降24.1％。

(8)其他收入完成231万元,比上年同期数15万元增收215万元，增长1343.8%。

3、一般公共预算支出完成情况

1-3月，完成一般公共预算支出84331万元，比上年同期66718万元增加17613万元，增长26.4%。其中：八项支出完成50077万元，比上年同期完成数56334万元减少6257万元，下降11.1%。

从支出功能分类科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：

（1）国防支出完成177万元，同比增加177万元，增长100%。

（2）教育支出完成13121万元，同比增加1334万元，增长11.3%。

（3）公共安全支出完成3953万元，同比增加928万元，增长30.6%。

（4）社会保障和就业支出完成15059万元，同比增加5972万元，增长65.7%。

（5）节能环保支出完成733万元，同比增加233万元，增长0.46%。

（6）农林水支出完成14187万元，同比增加7456万元，增长110.7%。

（7）交通运输支出完成1538万元，比上年同期增加1049万元，增长214.5%。

（8）商业服务业务等支出完成622万元，同比增加594万元，增长2121.4%。

（9）金融支出完成39万元。主要支付疫情防控重点企业财政贴息资金。

（10）自然资源海洋气象等支出完成9991万元，同比增加9736万元，增长3818%。。

（11）住房保障支出完成5384万元，同比增加5164万元，增长2347.2%。

（12）灾害防治及应急管理支出完成803万元，同比增加76万元，增长10.4%。其他支出完成147万元，同比增加27万元，增长22.5%。

比上年同期执行数减少的支出有：

(1)一般公共服务支出4813万元，同比减少9652万元，下降66.7%。

(2)科学技术支出完成27万元，比上年同期减少4万元，下降12.9%。

(3)文化体育与传媒支出完成768万元，比上年同期减少130万元，下降14.5%。

(4)卫生健康支出完成4408万元，同比减少416万元，下降8.6%。

(5)城乡社区支出完成7963万元，同比减少4652万元，下降36.8%。

(6)粮油物资储备支出完成41万元，同比减少283万元，下降87.3%。

(7)债务付息支出完成557万元，同比减少6万元，下降1.1%。

二、政府性基金收支情况

 1-3月，政府性基金预算收入完成11994万元，比上年同期完成数18817万元减少6823万元，下降36.2%。

 1-3月，政府性基金预算支出完成2291万元，比上年同期完成数197万元增支2094万元，增长1062.9%。

 

 

 

盈江县财政局

                                 2021年4月1日