盈江县工业园区管理委员会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  盈江县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区各项工作方针、政策，全面领导工业园区工作；编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经县人民政府批准后组织实施；制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施；按县级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批；负责园区规划范围内土地的征用手续办理及国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作；负责园区内县属国有资产的管理使用、管理园区的社会公益事业；负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

 盈江县工业园区管理委员会为盈江县人民政府直属部门，正科级；内设4个副科级机构，分别是办公室、投资服务局、规划建设局、招商引资局。暂定人员数13名，领导职数7名，工勤人员1名。现实有人数11人，均是财政全供养的在编在岗人员；实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年园区管委会总收入1817.78万元，其中：财政拨款收入1807.78万元，占总收入的99.4%；其他收入10万元，占总收入的0.6%。

二、支出决算情况说明

2015年总支出1538.84万元，其中：基本支出432.68万元，占总支出的28％；项目支出1106.16万元，占总支出的72％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障正常运转的日常支出432.68万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出35.13万元，占基本支出的8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.22万元，占基本支出的7％。仕明工业园区道路基础设施建设耕地占用税369.33万元，占基本支出的85%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1106.16万元，其中：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费等日常公用经费26.16万元，占项目支出的2%，园区服务中心建设及附属设施建设、仕明工业园区道路基础设施建设支出1080万元，占项目支出的98%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出1529.42万元,占本年支出合计99%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出827.07万元，资源勘探信息支出700万元，住房保障支出2.35万元，按支出经济分类主要用于工资福利支出32.78万元、商品和服务支出414.29万元、对个人和家庭的补助2.35万元、其他资本性支出1080万元。

四、“三公”经费决算情况说明

园区管委会2015年财政拨款“三公”经费决算4.57万元，其中:公务用车运行维护费4.02万元（燃油费2.71万元，车辆保险费1.31万元），公务接待费0.55万元（接待3批51人次）。与2014年决算“三公”经费相比增幅较大，原因为2014年决算数核算10-12月3个月的发生额，2015年决算为全年发生额。

（一）因公出国（境）费

2015年园区管委会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年园区管委会年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费4.02万元。其中：燃油费2.71万元，比2014年决算增加2.71万元；车辆保险费1.31万元，比2014年决算增加1.31万元，主要用于保障园区管委会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年园区管委会共执行国内公务接待3批约51人，接待费开支0.55万元。公务接待费比2014年决算增加0.12万元，主要用于接待上级相关部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、其他应收款23.6万元。其中：太平赵家巷、坪子寨土地平整资金5.6万元；园区服务中心工程结构实体质量检测及沉降观测费3万元；昆明晨翔工程造价咨询公司仕明二期道路工程造价咨询费10万元；县财政固定资产投资任务保证金5万元。

2、其他应付款97.77万元。其中：州工信委安全生产工作先进单位奖0.04万元；固定资产投资奖0.2万元；盈江兴盈投资公司拨入征地补偿款96.88万元；电信公司机站临时用电电费0.15

3、盈江县工业园区管理委员会是新成立的单位，2014年10月财务独立，但人员未调入，因此2015年年初预算未安排，到2015年6月才正式调入人员发放工资，机构基本理顺，现有在职人员9人，人员日常公用经费财政按人员调入时间给予预算拨入3.17万元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

[附件: 盈江工业园区管理委员会2015年度部门决算表]