盈江县红十字会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

坚持以人为本，强化人道服务，扩大群众参与，把所服务的广大群众团结凝聚在党的周围，听党的话，跟着党走；坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，在围绕中心、服务大局上下功夫；在扶贫开发、扶弱济困上下功夫；在工作创新、拓展服务上下功夫；在自身建设、凝心聚力上下功夫，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板，实现经济社会协调发展做出积极贡献。

二、部门基本情况（二）机构设置

红十字会内设 1  个职能科室，1个预算单位。

（三）人员构成

红十字会人员编制共计 4  名，其中行政（含参公管理）编制  3 名，事业编制  0名，工勤编制  1 名。

2015年10月末参加工资统发  4  人，包括在职    4人，离休   0 人，退休  0  人。定额补助  0  人，其中遗属    0人，其他  0  人，

（四）车辆构成

红十字会车辆编制共计 1   辆，其中公务用车编制  1  辆，特殊业务用车   0 辆。2015年12月末实有车辆计   1辆，其中公务用车  1  辆，特殊业务用车  0  辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  红十字会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：总收入108.17万元，其中：上年结转63.36万元，财政拨款收入116.81万元。

二、支出决算情况说明：总支出137.81万元，其中：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出134.9万元，住房保障支出1.91万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：总支出 137.81万元，其中：行政运行32.42万元，其他一般公共服务支出1万元，一般行政管理事务支出37.48万元，其他红十字事业支出65万元，住房公积金1.91万元。

四、“三公”经费决算情况说明：总支出2.39万元，其中：公务用车运行维护费1.64万元，公务接待费0.75万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：无

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

抗灾救灾和灾后重建、社会救助、卫生救护、无偿献血、艾滋病预防宣传教育、查人转信、红十字青少年和志愿服务、对外交往与合作项目等；2015年重点工作任务介绍。

一、围绕党委政府的中心工作，在促进全县社会和谐上做出了新成绩

（一）党的建设工作取得了新成绩

1、切实落实党风廉政建设责任制。抓学习教育、抓责任落实、抓权力公开、抓制度建设和执行，强化机关作风建设，维护红十字品牌和工作人员形象。

2.做好干部直接联系和服务群众工作。今年我会派出1名干部驻社区负责指导、协助“社区两委”开展新农村建设各项工作。结合春节慰问、恢复重建和“七一”活动进行入户走访，共争取资金1.2万元，为群众办好事实事2件。

3.做好“5·24”“5·30”灾后恢复重建工作。挂钩点卡场镇五排村卡练村民小组21户民房恢复重建（异地搬迁）工作， 21户已全部竣工。并于4月8日和监理方、村委会、卡场镇人民政府、住建局一起参加了卡练搬迁点村级、乡级验收工作。共争取资金47万元，提前完成民房重建任务。

4、积极配合各部门做好相关事务。一是按照相关部门要求，认真做好消防安全、生产安全、禁毒防艾工作；二是做好保密工作；三是受县卫生局之邀，和县疾病预防控制中心在1月26日“世界防治麻风病日”和3月24日“世界防治结核病日”开展宣传活动，共发放宣传资料2000余份，提供现场咨询300余人次；四是进一步做好妇联、关工委和工会工作。

5、全面完成县委、县政府交办的各项工作。

（二）开拓创新，在组织建设方面取得重要突破

1、完善制度建设，加强机关内部管理。为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字会各项工作落到实处，加强机关工作行为规范，提高业务素质，我会已制定和完善了21项党风廉政建设制度、党建工作制度、机关干部等管理制度。

2、积极做好发展团体会员工作，提高备灾救灾能力。利用“5·12红十字博爱周” 及“防灾减灾日”宣传活动“12·1世界艾滋病日”, 摆放展板13块、发放宣传资料3000余份（册）、接受咨询300余人（次），通过扎实开展宣传工作，普及红十字知识，提高了机关、事业单位和企业参与公益事业的积极性。

3、法制建设进一步加强。全面贯彻落实“红十字会法”，坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进红十字事业健康发展。

( 三 )深入开展“挂包帮、转走访”工作

1、9月8日、9月14日分别召开专题会议，对“挂包帮、转走访”工作进行部署安排并成立领导小组。一是认真组织全体干部职工学习盈办发〔2015〕26号、盈办发〔2015〕28号文件精神。二是安排1名驻村工作队员驻村开展各项工作。三是组织全体干部职工签订了《德宏州领导干部在扶贫工作中遵守“十个严禁”规定承诺书》，并将签订的承诺书送至县联席会议办。

2、根据县委安排，我会挂钩平原镇陇中村大竹棚村民小组，按照科级领导挂4户、一般干部挂3户的原则共挂钩建档立卡贫困户14户。我会派出一名干部驻村开展工作，9月18日我会全体干部职工第一次赴大竹棚村入户摸底，并完善了云南省脱贫攻坚“挂包帮、转走访”结对帮扶联系卡和遍访贫困户问谈访卷；9月25日，在中秋、国庆“双节”来临之际，我会全体干部职工到大竹棚村开展走访慰问，共带去家庭包40个，价值8400元 ；10月10日，赴大竹棚村开展全村农村危房改造摸底调查；10月20日，全体干部职工到大竹棚村建档立卡挂钩户进行了挂门牌工作；11月10日，赴大竹棚进行回头看等工作。

二、围绕上级业务部门工作安排，在推动红十字事业发展上取得新突破

（一）加强项目管理，做好援建工作

2011年“3·10”地震灾害发生后，共接收到各级红十字会援建项目46个，项目资金2312.67万元。目前已有45个援建项目竣工并投入使用，1个项目正在建设中。到位资金2137.89万元，下拨资金2137.89万元，资金到位率92.44％。

（二）积极开展应急救护知识培训工作

自2015年1月至12月31止，共培训考试发证学员5005人，其中：从业学员 967人，初学人员4038人。

（三）做好备灾救灾中心项目建设

目前大楼主体工程已完工，现主要进行装饰装修分部工程施工，但项目资金缺口较大。

（四）积极开展募捐活动

4月25日尼泊尔发生8.1级地震，我国西藏地区受地震波及严重，地震发生后，我会迅速组织开展募捐活动，共募集资金3200元，全部定向捐赠西藏，截至6月30日已将募集的资金全部上缴至州红十字会转送灾区。

（五）积极开展人道主义救助

5月25日，协助云南省红十字微公益项目授牌博爱图书角学校4所，共赠送图书2627册，价值48994.4元。小天使基金和天使阳光基金项目开展以来，共接收46例先天性心脏病，已救助并医治40例；7例白血病，4例得到救助，剩余3例正在积极争取项目资助。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆1辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 红十字会2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  红十字会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年红十字会决算总收入116.81万元，其中：财政拨款收入116.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出137.81万元，其中：基本支出125.04万元，占总支出的91％；项目支出12.77万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障红十字会机关机构正常运转的日常支出67.58万元。与上年100万元对比减少32.42万，原因是卫生培训费2015年没有上缴州红会，没有返还，2015年财政拨款收入支出都 较上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出34.89万元占基本支出的52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费32.69占基本支出的48％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.23万元。与上年37万元对比增加33.23万，原因是投入了备灾救灾中心工程建设。具体项目开支及开展工作情况：1、商品和服务支出5.23万元，备灾救灾中心工程建设50万元，广云公共绿化工程15万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出137.81万元,占本年支出合计137.81的100%。与上年137.06万元对比增加0.75万元，原因是投入了备灾救灾中心工程建设。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1万元，主要用于2014年考核绩效奖；

（八）社会和保障就业支出134.9万元，主要用于工资福利支出23.51万元，商品和服务支出37.92万元，其他资本性支出65万元；

（十九）住房保障支出1.91万元，主要用于住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

红十字会2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，公务接待费支出0.75万元。

2015年“三公”经费决算数2.39万元比2014年决算数2.45万元减少0.06万元，减少的主要原因是：规范了“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年红十字会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算0万元相等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年红十字会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.64万元。其中：购置费0万元，比2014年决算0万元相等，；运行维护费1.64万元，比2014年决算1.7万元减少0.06万元，主要用于保障红十字会工作产生的公务用车燃料费1.02万元、维修费0.19万元、过路过桥费、保险费0.43万元等支出。

（三）公务接待费

2015年红十字会共执行国内公务接待15批次，75人，接待费开支0.75万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算0.75万元相等，主要用于接待上级主管部门到盈江调研工作产生的费用。

[附件: 红十字会2015年度部门决算批复公示表]