盈江县委政策研究室2015年度决算情况说明

盈江县委政策研究室2015年度决算情况说明

第一部分盈江县委政策研究室概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于农村工作的各项方针、政策和法律、法规，研究制定农村经济发展规划、计划、农业区划和重大政策措施。根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作展开调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府政制定政策提供决策依据。

（二）调查、了解各乡（镇）、县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验、并提出相关建议。

（三）对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

（四）承办县委农村工作领导小组交办的新农村建设任务。

二、部门基本情况

政研室2015年部门决算编报的单位共1个，政研室是行政单位，政研室在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

 

第二部分  县委政研室2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  县委政研室2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年政研室决算总收入1702.44万元，其中：财政拨款收入1702.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

说明：2015年收入比2014年增加的原因，2015年增加了正常调资增资、追加了绩效奖、追加了政协提案经费、追加了退休人员建房费、追加了脱贫攻坚挂包帮、转走访办公费、2014年的新农村资金省300万元、州270万元、县500万元，2014年只拨了省级新农村资金300万元。2015年拨了2014年度州、县资金770万元，拨了2015+年度的省、州资金720万元。所以2015年收入比2014年收入增加。

 

二、支出决算情况说明

政研室决算总支出2043.33万元，其中：基本支出208.15万元，占总支出的11％；项目支出1835.19万元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政研室机关正常运转的日常支出208.15万元。2015年支出比2014年增加的原因是：2015年支出增加了正常调资增资，退休人员的退休建房费、绩效奖、挂包帮转走访工作经费。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障政研室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1835.19万元。（其中：用于213款：新农村建设资金共支出1801.85万元，这块资金放在项目支出的其他资本性支出的基础设施建设。主要用于各乡镇新农村建设点的基础设施建设、村内道路硬化、建盖文化活动室及附属设施建设等；用于201款：行政运行支出33.34万元）。项目支出2015年比2014年增加的原因是：因为新农村建设项目都是夸年度结算验收，2014年支付2014年度的资金作暂付款处理，2015年新的预算法出台后，2015年支付的资金不作暂付直接作支出，2015年的新农村建设省、州资金720万元就直接支出。加上2014年的新农村建设资金支出，所以2015年支出比2014年增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政研室公共预算财政拨款支出2043.33万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2043.33万元，主要用于：2013601行政运行108.25万元、2013602一般行政管理事务29万元、2013699其他共产党事务支出17.19万元、2019999其他一般公共服务支出2万元、2080501归口管理的行政单位离退休费支出67.78万元、2130126农村公益事业支出270万元、2130701对村级一事一议的补助支出1531.84万元、2139999其他农林水支出10万元、2210201住房公积金支出7.27万元。

四、“三公”经费决算情况说明

政研室2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.09万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.09万元，减少的主要原因是：2014年公务用车运行维护费3.09万元，2015年3万元，减少2.9%,一般公务用车2辆和上年一样。2014年度公务接待费1.17万元，2015年1.09元，减少6.8%，国内公务接待批次14次，减少6.67%，国内公务接待人次77人次。下降的原因是:贯彻落实“八项”规定、厉行节约、反对铺张浪费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年政研室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3万元。2015年运行维护费3万元，比2014年决算减少0.09万元，主要用于保障县委政策研究室、新农办工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。下降的原因是:贯彻落实“八项”规定、厉行节约、反对铺张浪费。

 

（三）公务接待费

2015年政研室接待国内公务接待14批次，77人，接待费开支1.09万元，公务接待费比2014年决算减少0.08万元，主要用于接待上级调研、检查、督查、考核、指导工作及部分住山区新农村建设工作队指导员住宿费产生的费用。下降的原因是:贯彻落实“八项”规定、厉行节约、反对铺张浪费。