中共盈江县委办公室关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据盈复[2002]30号文件规定，主要职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况;承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告;负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排;负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作;完成县委和上级党委交办的其它工作。

2017年主要工作任务：紧紧围绕县委的中心工作和决策部署，特别是县第十二次党代会确定的目标任务，聚精会神谋发展、凝心聚力抓落实，坚持稳中求进，保障县委各项工作目标任务的顺利开展，着力推进盈江经济社会的有序发展。

二、部门预算编制情况

县委办公室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：紧紧围绕县委的中心工作和决策部署，围绕年度工作计划和发展思路，坚持以提高服务质量和效益为中心，以增收节支、厉行节约为出发点，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着先有预算、后有开支的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是县委办、县关工委、县妇联。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制54人，其中：行政编制49人，事业编制5人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年县委办财务总收入822.97万元，其中：一般公共预算822.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入822.97万元，其中，本年收入822.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.97万元（本级财力822.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出822.97万元，其中：基本支出667.97万元，占总支出的81.17％，项目支出155万元，占总支出的18.83％。按支出功能科目分类，支出分别列2012901款支出80.93万元、2013101款支出510.03万元、2013102款支出48万元、2013199款支出40万元、2080501款支出103.43万元、2210201款支出40.58万元，主要反映县委办、县关工委、县妇联的行政运行、一般行政管理事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、行政事业单位离退休和住房改革支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

基本支出情况

2017年用于保障县委办、县关工委、县妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出667.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.05％。与上年的541.64对比增加126.33万元，增加原因主要是政策性调资增资。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

项目支出情况

2017年用于保障县委办、县关工委、县妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155万元，如县委办统筹协调经费、关工委各项工作经费、县妇联妇儿工委工作经费等开支。与上年的107万元对比增加48万元，增加原因主要是根据2017年度工作计划的需要，增加县委统筹协调经费、保密系统综合业务内网建设、“七五”保密法宣传、妇儿工委经费等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、机关运行经费支出情况

县委办公室2017年部门预算机关运行经费支出92.4万元，与上年95.2万元对比减少2.8万元，下降2.94%，下降原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于县委办、县妇联、县关工委机关为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生公用支出。具体是：公务接待费19万元、公务用车运行维护费35万元、办公费38.4万元。

六、政府采购情况说明

盈江县委办公室2017年部门预算政府采购经费0万元，与上年对比0增加（下降）0%。政府采购预算主要用于（相关使用情况）。

七、名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 [附件: 盈江县委办公室2017年部门预算公开情况表]