盈江县纪委盈江县监察局2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；**年重点工作任务介绍。

1．主要职能: 根据 盈复【2001】97号文件规定，主要职能是：盈江县纪委机关、监察局实行一套工作机构，两个名称，2016年6月又根据盈机编【2016】23号关于县纪检监察机关内设机构调整的批复，盈江县纪委监察局的职能：履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委、县政府负责。

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于行政监察工作的决定，监督检查县政府各职能部门及其工作人员、各乡镇及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

（三）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

（四）负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（六）起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

（七）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

（九）协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

（十）承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、2017预算编制情况

盈江县纪委县监察局2017年编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八届六中全会、省第十次党代会、州第七次党代会、县第十二次党代会精神的开局之年，党的十九大将要召开，全面履行好党章赋予的职责，深入推进全面从严治党，营造良好政治生态。严肃党内政治生活，加强党内监督，深化体制改革，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。严格执行监督执纪工作规则，加强领导班子和干部队伍建设。

（二）基本原则：全面落实县委决策部署和“十三五”规划、精准脱贫等重点工作开展专项纪律检查，突出权力集中、资金密集、资源聚集和监管薄弱的领域，着力发现和推动解决重大决策实施、重要项目落地、重大资金运作、重点工作落实中存在的问题，强化追责问责，严肃查处违规违纪问题，确保重大决策部署不折不扣地落实到位。

(三)编制方法：加强收入管理，优化支出机构，确保财政资金安全的情况下加快推进预算支出，及时形成支出和支出绩效目标的实现，发挥资金效应。严肃财经纪律，坚决查处各种违反财经纪律的行为，发挥财政资金使用的最大效益，主动适应经济发展新常态，全面推进依法理财、促进规范管理。

（三）总体思路：全面落实县级基本财力保障责任，合理安排预算，优先落实“保工资、保运转”支出，严禁非法制定津贴补贴政策，确保法定工资、政策性津补贴和各种补贴，对县纪委常委会研究确定基础设施建设、其他基本性支出和各项监督检查工作的项目支出予以重点保障；按照省、州的统一部署，加快推进脱贫攻坚进度；严格执行中央八项规定、“党政机关厉行节约”的有关要求，大力压缩“会议、接待、考察”等一般性支出，严控行政成本。

三、部门基本情况

纳入2017部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个；在职人员编制64人，其中：行政编制45人，机关占用事业编制15人，工勤编制4人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年盈江县纪委监察局财务总收入1087.96万元，其中：一般公共预算1087.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1087.96万元，其中，本年收入1087.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.96万元（本级财力1087.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1087.96万元，其中：基本支出920.96万元，占总支出的85％，项目支出167万元，占总支出的15％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）1101款”行政运行支出794.02万元，其中：主要反映是工资福利支出555.22万元，生活补助92.4万元，商品和服务支出（一般公用经费）146.4万元。“201（类）1199（款）”支出167万元，主要反映六项项目工作经费是：巡察办工作经费，15各乡镇和农场纪检监察工作经费，农村基层党风廉政建设工作经费，信访和查办案件工作经费，监督检查工作经费，宣传教育工作经费。“208（类）0501（款）”支出73.11万元，主要反映是行政单位离退休人员工资。“221（类）0201（款）”支出53.83万元，主要反映是住房公积金支出。

基本支出情况

2017年用于保障纪检监察机关正常运转的日常支出920.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16％。 与上年对比增21%，增加变化的原因主要是：增加调整改革性补贴、艰边补贴提标、发放公车补贴、调整基本工资标准、增加离休费和退休费。

机关运行经费预算安排情况说明：县纪委监察局2017年预算机关运行经费支出146.4万元，与上年预算机关运行经费148.8万元对比下降1.61%，主要原因分析：干部调动人员减少。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费，其中：办公费：74.4万元、邮电费：11万元、差旅费：15万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费15万元、劳务费6万元、工会经费8万元、公务用车8万元。

“政府采购”预算安排情况说明：县纪委监察局2017年部门预算政府采购经费0万元，上年也无预算政府采购经费。

项目支出情况

2017年用于保障纪检监察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167万元，专项业务工作开支与上年预算专项业务经费145万元对比增15.17%，增加变化的原因主要是：增加巡察办工作经费和农场纪检监察工作经费。

五、名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

7、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助的生活补助1540人，是根据2014年1月16日中共德宏州委常委会会议纪要第1期和盈纪请【2016】14号文“五级联动”信访联络员生活补助费。

10、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

   [附件: 盈江县纪律检查委员会2017年部门预算公开情况表]