盈江县委政策研究室2016年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门  政研室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  盈江县委政策研究室概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于农村工作的各项方针、政策和法律、法规，研究制定农村经济发展规划、计划、农业区划和重大政策措施。根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作展开调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府政制定政策提供决策依据。

（二）调查、了解各乡（镇）、县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验、并提出相关建议。

（三）对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

（四）承办县委农村工作领导小组交办的新农村建设任务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆1辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分   盈江县委政策研究室2016年度部门决算表

（见附件）

第三部部分  盈江县委政策研究室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年政研室(新农办)决算总收入1435.83万元，其中：财政拨款收入1435.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

说明：2015年收入1702.44万元（其中：基本收入195.44万元，项目收入1507万元）；2016收入1435.83万元（其中：基本收入232.83万元，项目收入1203万元），收入减少15%，减少的原因是：新农村建设资金是跨年度决算，2015年拨了2014年度州级资金270万元、县级资金500万元，拨了2015年度的省级资金450万元、州级资金270万元，2016年拨了2015年度的县级配套资金540万元、拨了2016年度的省级资金360万元、州级资金270万元。所以总收入减少15%。

二、支出决算情况说明

决算总支出300.91万元，其中：基本支出248.66万元，占总支出的83％；项目支出52.24万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政研室机关正常运转的日常支出52.24万元。

说明：2015年基本收入195.44万元，2016年基本收入232.83万元，增加的原因是2016年增加了正常调资增资、公务交通补。2015年基本支出208.14万元、2016年基本支出248.66万元、所以基本支出相应增加。2015年项目收入1507万元、2016年项目收入1203万元，减少的原因是新农村建设资金是跨年度决算，2015年拨了2014年度州级资金270万元、县级资金500万元，拨了2015年度的省级资金450万元、州级资金270万元，2016年拨了2015年度的县级配套资金540万元、拨了2016年度的省级资金360万元、州级资金270万元，2016年追加了云南省驻村扶贫工作队及城乡统筹转户工作专项经费20万元，所以本2016年项目收入比2015年减少。2015年项目支出1835.19万元、2016年项目支出52.24万元。项目支出减少的原因是新农村建设资金12月30日才拨没有形成支出，所以项目支出比上年减少。

2016年基本结余6.92万元，2015年基本结余22.75万元，2016年基本结余比2015年减少的原因是，因为2016年3月搬进行政中心10楼上班，购买了一批办公设备，所以基本结余就比2015年少。2016年项目结余1173.2万元，2015年项目结余22.44万元。2016年项目结余比2015年增加的原因是，2015年新农村县级配套资金540万、2016年省级资金360万元、州级资金270万元，12月30日才拨款，没有形成支出，所以2016年的项目拨款结余比2015年增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政研室公共预算财政拨款支出300.91万元,占本年支出合计100%。与上年对比原因分析。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出300.91万元，主要用于以下方面：

2015年收、支情况下表叙述

款 类、项	科目名称	本年年初预算安排	本年支出
2013601	行政运行	58.22	108.25
2013602	一般行政管理事务		29
2013699	其他一般公共服务支出		17.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.89	67.78
2019999	其他一般公共服务支出		2
2130126	农村公益事业		270
2130701	对村级一事一议的补助		1531.84
2139999	其他农林水支出		10
2210201	住房公积金	8.51	7.27
合计		121.62	2043.33

2016年收、支情况下表叙述

款 类、项	科目名称	本年年初预算安排	本年支出
2013601	行政运行	77.4	121.13
2013602	一般行政管理事务		31.39
2013699	其他一般公共服务支出		17.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.62	75.5
2019999	其他一般公共服务支出		12
2130502	一般行政管理事务	10
2130701	对村级一事一议的补助		22.44
2139999	其他农林水支出		16.8
2210201	住房公积金	9.93	10.65
合计		163.95	300.91

2016年收入支出预算执行基本情况，与2015年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2016年年初余额45.19万元，财政预算拨款收入1435.83万元，支出300.9万元；年末结余1180.12万元；如下表叙述

款 类、项	科目名称	年初余额	本年收入	本年支出	结余
2013601	行政运行	16.75	106.68	121.12	2.31
2013602	一般行政管理事务	6	30	31.39	4.61
2080501	离退休费		75.5	75.5
2130331			540		540
2130504			270		270
2019999	其他一般公共服务支出		12	12
2130502	一般行政管理事务		11	11
2130701	对村级一事一议的补助	22.44	360	22.44	360
2139999	其他农林水支出		20	16.8	3.2
2210201	住房公积金		10.65	10.65
合计		45.19	1435.83	300.9	1180.12

四、“三公”经费决算情况说明

政研室2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.07万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年政研室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年政研室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费3万元和2015年持平，主要用于保障政研室（新农办）开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年政研室共执行国内公务接待13批次，45人，接待费开支1.07万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.01万元，主要用于接待上级调研、督查、检查等产生的费用。  

 [附件: 01] 

 [附件: 02]

 [附件: 03]

 [附件: 04] 

 [附件: 05] 

 [附件: 06] 

 [附件: 07] 

 [附件: 08] 

 [附件: 09]

 [附件: 盈江县委政策研究室2016年度部门决算公开补充说明]