盈江县卫生监督大队2016年度部门决算情况说明

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门  XX2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  卫生监督大队概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是****、****、****，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位**个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休***人，退休5人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  盈江县卫生监督大队2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县卫生监督大队2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县卫生监督大队决算总收入230.03万元，其中：财政拨款收入228.53万元，占总收入的99.35%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入1.5万元，占总收入的0.65%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出237.42万元，其中：基本支出187.35万元，占总支出的78.91％；项目支出50.07万元，占总支出的21.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2016年用于保障卫生监督大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.35万元。与上年对比增加29.90万元，原因分析主要是工资性支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.18％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2016年用于保障卫生监督机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.07万元。与上年对比增加21.57万元，原因分析是基本公卫支出增加，上年项目本年结束支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生项目支出33.55万元，占项目支出的67%；重大公共卫生项目支出15.74万元，占项目支出的31.44%；其他医疗卫生项目支出0.78万元，占项目支出的1.56%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出235.92万元,占本年支出合计99.37%。与上年对比增加56.24万元，原因分析工资性支出增加及项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（八）社会保障和就业支出30.19万元，主要用于退休职工工资支出。

（九）医疗卫生和计划生育支出196.03万元，主要用于在职职工工资及卫生监督机构运行的商品服务支出。

（十九）住房保障支出11.20万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县卫生监督大队2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.7万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县卫生监督大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县卫生监督大队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**万元，比**年决算增加/减少**万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县卫生监督大队共执行国内公务接待6批次，25人，接待费开支0.2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.7万元，主要用于接待州级检查督导工作组产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 01表] 

 [附件: 02表] 

 [附件: 03表]

 [附件: 04表]

 [附件: 05表] 

 [附件: 06表] 

 [附件: 07表] 

 [附件: 08表] 

 [附件: 09表]