盈江县防震减灾局2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

根据盈政发〔2007〕388号文件《盈江县人民政府关于印发〈盈江县防震减灾局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要职能是：⑴贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。⑵组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。⑶负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。   ⑷会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定《盈江县地震应急预案》并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。⑸会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。⑹承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。⑺会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。⑻承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。⑼承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

盈江县防震减灾局是盈江县人民政府直属正科级事业单位，参照公务员管理，是主管全县防震减灾工作的职能部门。内设三个职能股室，即办公室、监测预报室、震害防御和紧急救援股。编制总额5名，其中，参照公务员管理事业编制4名，工勤编制1名。设局长1名，副局长1名。纳入2016年部门决算编制的参照公务员管理事业单位1个，现有财政全供养8人，在编实有车辆1辆。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）。

二、收入支出决算表（见附表2）。

三、支出决算表（见附表3）。

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）。

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表8）。

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表9）。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年各项收入106.02万元，比2015年102.52万元，增加3.5万元，增加3.41%。其中：2016年财政拨款收入106.02万元，2015年财政拨款收入90.92万元，增加15.1万元，增16.61%，增加原因：一是调资、增资增加了人员经费；二是增加了科普示范学校及预警工程项目工作经费。2016年其他收入0元，2015年其他收入11.60万元，减少了11.60万元，减少了100%，减少原因：2016年未发生其他收入。

二、支出决算说明

2016年各项支出118.27万元，2015年各项支出194.53万元，减少了76.26万元，减少了39.20%。减少主要原因:“5·24”“5·30”地震恢复重建项目2015年完工。

基本支出。

2016年基本支出109.43万元，与2015年基本支出64.75万元，增44.68万元，增长69 %，增长原因为：一是调资增资增加人员经费；二是增加了地震前兆及监测台站运维管理等工作经费。

2016年基本支出109.43万元，其中：工资福利支出64.62万元，占基本支出59.05%；商品服务支出36.22万元，占基本支出33.10%；对个人和家庭补助支出8.59万元，占基本支出7.85%。

项目支出。

2016年项目支出8.84万元，主要用于防震减灾宣传品印制及防震减灾工作开展。与2015年项目支出129.78万元，减少120.94万元，减少93.19%，减少原因：“5·24”“5·30”地震恢复重建项目2015年完工。

（三）公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款支出113.40万元,占本年支出合计95.88%。与上年192.07万元对比减少了78.67万元，减少了40.96%。主要原因在于“5·24”“5·30”地震恢复重建项目2015年完工。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1.5万元，主要用于综合考核绩效奖励。

2、国土海洋气象等支出106.50万元，主要用于行政运行开支102.69，用于地震监测预报支出3.81万元。

3、住房保障支出5.40万元，主要用于住房公积金。

“三公”经费

盈江县防震减灾局2016年财政拨款“三公”经费支出2.42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.26 万元，公务接待费1.16万元。

2016年“三公”经费决算数与2015年决算数一至。

因公出国（境）费

2016年盈江县防震减灾局因公出国（境）支出0元。

公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县防震减灾局未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.26万元。公务用车运行维护费与2015年持平。主要用于保障防震减灾工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费

     2016年盈江县防震减灾局国内公务接待20批次，203人，接待费开支1.16万元。公务接待费与2015年持平。主要用于接待省地震局、州防震减灾工作指导、仪器维修等产生的费用。

五、机关运行经费执行情况

2016年机关运行经费支出31.36万元，2015年机关运行经费支出6.4万元 增加24.96万元，增390%，增加原因:一是增加了防震减灾知识宣传品印制；二是前兆监测台站运维管理及监测台站建设增加。主要用于防震减灾知识宣传、地震前兆台站运维管理、监测台站勘选等防震减灾工作支出。

六、政府采购执行情况

（一）政府采购执行情况

2016年采购计划8.86万元，实际采购8.22万元，节约0.64万元，其中：财政性资金计划8.86万元，实际采购8.22万元，节约0.64万元，采购计划比上年13.46万元，减少4.6万元，减少34.18%。实际采购8.22万元比上年13.15万元减少4.93万元，减少37.49%。下降原因：办公设备购置减少。

（二）政府采购项目分类完成情况

货物类完成7.10万元，比2015年12.99万元，减少5.89万元，减少45.34%。下降原因：办公设备购置减少。

服务类完成1.12万元，比2015年0.16万元，增长0.96万元，增长600%。增长原因：防震减灾知识宣传栏增加。

七、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县防震减灾局2016年部门决算公开表]