盈江县人民政府办公室2021年度部门决算

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盈江县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民政府办公室2021年无其他重要事项情况说明。

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，盈江县人民政府办公室的主要职责是：

（1）负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（4）根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（6）协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

（7）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（8）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（9）负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责县人民政府政务督查工作。

（11）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（12）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（13）完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）办文办会方面。在文稿起草、办文办会、档案等重点工作上，始终坚持高标准、高质量、高要求，以文辅政水平得到全面提升。完成了县委全会、人民代表大会、经济工作会等各类重大会议活动的文稿起草。协助县领导完成文字材料600余篇260万字，制发《常务会议纪要》及政府专题会议纪要等各类会议纪要35份。累计制发分类正式文件863份；组织召开各类会议211次，其中承办县政府党组会议18次，政府常务会议29次；处理各类会议及检查调研通知425条，转办电话通知事项140余条。

（2）疫情防控方面。一是不断加强组织管理。二是不但断强化网格化管理工作。三是强化重点人群及场所管控工作，除对缅甸籍、无户籍租客及宾馆住宿等重点人员进行重点监测管理外，实时联系辖区边境派出所配合做除对重点人好三非人员、租房人员等排查工作；配合行业主管部门和边境派出所抓好重点场所的日常管理工作，及时登记上传居住人员信息。四是深入开展责任区爱国卫生运动日常化工作及创卫工作，定期开展卫生清理整治，切实打好“卫生死角整治攻坚战”“小广告清理攻坚战”，及时组织干部职工到第18网格责任区域清理小广告和墙壁广告，同时要求业主严格落实“门前三包”，协助电力通讯企业排查。

（3）信息技术、政府信息与政务公开方面。一是规范政府网站管理，全面推进政务公开。目前，32个县直部门、15个乡镇网站均正常运行。二是对各单位上报约稿信息严格把关、认真修改，认真完成工作任务，促进全县信息工作水平不断提高，按时按质完成省、州约稿任务，努力完成省、州下达信息工作目标任务。2021年收到各单位上报信息8975条，上报省政府政务信息90篇，被采用6篇，省级采用得分47分。上报州政府250篇，被采用120篇，州级采用得分965分，超额完成州政府办公室下达的信息工作任务分。三是不断提高业务工作能力，为各项工作开展提供技术服务。

（4）应急值守方面。2021年县政府总值班室按照年初制定的工作目标，妥善地处理各种突发事件，保障了人民群众生命财产安全。一是强化领导、健全制度。二是落实管理、完善保障。每周安排2人24小时轮值，负责除正常工作时间外的来电、来信、来访等工作处理，确保了值班“全天候”不断档。节假日，落实好三级带班制度，今年未发生节假日值班人员不在岗的情况。三是严格值守，确保处置迅速。按省州总体应急预案要求，突发公共事件发生后，特别重大的在15分钟内，重大的在30分钟内，较大的在1小时内，一般的在24小时内报告州政府总值班室。今年来共接报各类突发公共事件和信息80余条，其中向州政府上报重大突发事件信息58期。在6月—8月主汛期，成立盈江县自然灾害信息报送临时专班，坚持“一日一报”制度，第一时间向领导和广大市民推送最新的气象动态和山洪预警信息，为有效地维护了我县的安定稳定。四是强化学习、加强督查。组织办公室干部参加云南省人民政府办公厅值班管理系统培训，节假日期间对全县各乡镇及政府职能部门值班值守情况进行了3次抽查，并进行通报。

（5）督查方面。坚持“突出重点、解决难点、抓住关键、规范程序、不断提升督查工作水平”的工作思路，高标准完成州、县交办的各项任务，较好地发挥了督查职能作用。截至目前开展督查66次（实地督查41次，书面督查25次），上报《政务督查专报》6期，制发《政务督查通报》16期；下发督查通知10份；撰写上报其它综合材料30余份；交办、督办代表建议185件，委员提案145件。一是围绕中心，服务大局，突出重点抓好督查工作。二是依法办理人大代表议案建议和政协委员提案，提高督查的协调力。严格按照《云南省人民政府关于办理人大代表建议和政协提案的办法》规定，全面负责落实代表建议、委员提案的分办、交办、指导、督办等各个环节。截止2021年8月30日，330件建议、提案已全部办理完毕，办复率100%。通过办理代表建议、委员提案有力促进了政府各方面的工作。

（6）信访方面。坚持以人民为中心的信访工作要求，推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好的维护群众合法权益，促进社会稳定，为构建和谐稳定的社会环境、维护群众合法权益提供了重要保障。2021年度，共受理群众来信来访总量为214件（批）281人次，办结196件，办结率为91.59%。同比去年批次和人次分别下降6.41%、42.9%。

（7）党建方面。一是强化组织学习，提高思想认识，紧紧围绕全县中心工作抓落实。二是强化纪律保障，严肃党内生活，严明政治纪律和政治规矩。三是全面履行党风廉政建设主体责任，确保党风廉政建设“第一责任人”职责和“一岗双责”落到实处。四是强化组织领导，狠抓意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府办公室2021年末实有人员编制55人（含代报县人民武装部行政编制10人）。其中：行政编制55人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员14人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府办公室2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府办公室2021年度收入合计3,215.95万元。其中：财政拨款收入3,164.9万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入51.05万元，占总收入的1.59%。与上年2,008.47万元对比增加1207.48万元，增长37.55%。主要原因分析：一是2021年度财政拨入行政中心建设项目缺口资金及解决特殊疑难信访问题资金收入增加；二是盈江县红十字会划拨捐赠收入新冠肺炎疫情防控工作经费及德宏州盈江县烟草专卖局划拨其他收入2021年打击涉烟违法犯罪工作协作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府办公室2021年度支出合计3,187.54万元。其中：基本支出790.43万元，占总支出的24.8%；项目支出2,397.11万元，占总支出的75.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2,005.31万元对比增加1182.23万元，增长37.09%。主要原因分析：2021年度财政调拨行政中心建设项目缺口资金、解决特殊疑难信访问题资金及县疫情防控指挥部办公室工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出790.43万元。与上年992.35万元对比减少201.92万元，下降20.35%。主要原因分析：一是将年初预算安排2021年春节慰问经费列入项目支出；二是倡导厉行节约，做好单位内部控制，缩减机关运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.85万元，占基本支出的77.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.58万元，占基本支出的22.21%。人均日常公用经费支出3.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,397.11万元。与上年1,012.96万元对比增加1384.15万元，增长136.64%。主要原因分析：一是2021年春节慰问经费117.18万元，上年度此项经费列入基本支出，本年列入项目支出；二是统筹协调工作经费、行政中心建设项目资金及解决特殊疑难信访问题资金支出较上年增加。2021年项目具体支出情况：

县政府办公室工作经费14.19万元；2021年春节慰问经费117.18万元；统筹协调工作经费46万元；盈江县新冠肺炎疫情防控指挥部工作经费121.63万元；解决特殊疑难信访问题资金93万元；信访局协调处理信访事务经费6.26万元；新冠肺炎疫情防控专项资金275.93万元，用于对口支援民兵伙食补助、各乡镇防控卡点设施建设、边境一线防护栏设施建设费、购置盈江县9个底边乡镇边境线巡逻摩托车费等支出；秸秆焚烧整治整治工作经费1万元，用于乡镇制作秸秆焚烧整治宣传标语费；盈江县行政中心“3.10”地震灾后恢复重建项目专项资金1721.92万元，主要用于支付盈江县行政中心项目建设工程款及行政中心办公大楼空调设备购置款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,165.14万元，占本年支出合计的99.3%。与上年数1,836.58万元对比增加1328.56万元，增长72.34%。主要原因分析：2021年度财政调拨行政中心建设项目缺口资金、解决特殊疑难信访问题资金及县疫情防控指挥部办公室工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,061.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于：工资福利支出488.02万元，商品服务支出355.05万元，对个和家庭的补助费125.65万元，资本性支出93万元；

2.社会保障和就业（类）支出86.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：工资福利支出79.32万元，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金、工伤保险等；商品和服务支出1.32万元，对个和家庭的补助费5.59万元，用于退休人员住房补贴；

3.卫生健康（类）支出253.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于：商品和服务支出202.90万元，用于对口支援民兵伙食补助、各乡镇防控卡点设施建设及边境一线防护栏建设费；资本性支出50.63万元，用于购置盈江县9个底边乡镇边境线巡逻摩托车费；

4.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：商品和服务支出1万元，用于乡镇制作秸秆焚烧整治宣传标语费；

5.住房保障（类）支出40.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于：住房公积金支出40.74万元；

6.灾害防治及应急管理（类）支出1,721.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.4%。主要用于：资本性支出1,721.92万元，用于盈江县行政中心项目建设工程款及行政中心办公大楼空调设备购置款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.47万元，支出决算为42.03万元，完成预算的84.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为42万元，完成预算的144.33%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.41万元，增长77.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加19.65万元，增长87.89%；公务接待费支出减少1.24万元，下降97.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：支付以前年度车辆维修费欠款，现存公务用车老化，公务用车修理费逐年增加,导致“三公”经费较上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出42万元，占99.93%；公务接待费支出0.03万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、疫情防控、重大项目建设调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及支付以前年度车辆维修费欠款。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室开展信访工作产生的接待1批次5人次接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府办公室2021年机关运行经费支出175.58万元，与上年267.72万元对比减少92.14万元，下降34.42%。主要原因分析：疫情期间减少外出考察活动，缩减办公费、差旅费、下乡租车费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费21.14万元、邮电费9.40万元、差旅费24.76万元、租赁费2.52万元、劳务费55.05万元、委托业务费1.8万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费54.91万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额19502.42万元，其中，流动资产6171.22万元，固定资产59.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13271.16万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1583.61万元，其中固定资产增加2.69万元。处置房屋建筑物355.22平方米，账面原值115.96万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值143.92万元；无偿调拨资产6项，账面原值2.69万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县人民政府办公室政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出7.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的61.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民政府办公室2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

   流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300443501111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2021年度部门决算公开表20221013050004821]