盈江县人民政府办公室2022年度部门决算

监督索引号53312300443501000

盈江县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委办公室盈江县人民政府办公室关于印发《盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（盈办发〔2019〕17号）的文件精神和要求，主要职能是：

1.负责县人民政府各类会议的组织实施工作；

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文；

3.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批；

4.根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定；

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告；

6.协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见；

7.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议；

8.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作；

9.负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；

10.负责县人民政府政务督查工作；

11.负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作；

12.负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理；

13.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办文办会方面。在文稿起草、办文办会、档案等重点工作上，始终坚持高标准、高质量、高要求，以文辅政水平得到全面提升。一是综合文稿质量不断提升。完成了县委全会、人代会、经济工作会等各类重大会议活动的文稿起草。协助县领导完成文字材料200余篇，制发《常务会议纪要》及政府专题会议纪要等各类会议纪要57份。二是履行办文办会办事主责。累计制发分类正式文件279份；组织召开各类会议182次，其中承办县政府党组会议10次，政府常务会议24次；处理各类会议及检查调研通知468条，转办电话通知事项130余条。三是档案管理工作扎实有效。认真做好年度文件资料的立件归档工作。2021年共立件44盒，其中：永久件22盒469件，30年件10盒85件，10年件12盒428件，输入和完善了2021年的数据库。

2.疫情防控方面。一是不断加强组织管理。成立盈江县人民政府办公室疫情防控工作领导小组，制定盈江县人民政府办公室疫情防控工作方案和相关应急预案，并抽调人员到县疫情防控指挥部办公室集中办公。二是不断强化网格化管理工作。负责永胜社区第18网格区（民安小区、永盛路及花园巷沿街商住户和项棒营团结小区4个片区）共351户1733人，已完成所有挂钩户的摸底排查工作；完成主城区16轮全员核酸检测工作，并按要求完成相关数据整理上报。三是强化重点人群及场所管控，除对缅甸籍、无户籍租客及宾馆住宿等重点人员进行重点监测管理外，实时联系辖区边境派出所配合做好三非人员、租房人员等排查工作；配合行业主管部门和边境派出所抓好重点场所的日常管理工作，及时登记上传居住人员信息。四是深入开展责任区爱国卫生运动日常化工作及创卫工作，定期组织干部职工到第18网格责任区域开展卫生清理整治活动，并要求业主严格落实“门前三包”。

3.信息技术、政府信息与政务公开方面。一是规范政府网站管理，全面推进政务公开。不断提升政府网站服务功能，对政府网站进行集约化改版升级，做好网站、政务新媒体的日常监测和季度抽查，坚决解决网站、微信公众平台发布不及时、内容不准确问题和“僵尸”、“睡眠”网站、账号，定期抽查部门网站、微信公众平台更新情况，发现问题及时督促整改，确保网站内容更新及时、准确。目前，32个县直部门、15个乡镇网站均正常运行。二是对各单位上报的约稿信息严格把关、认真审核，促进全县信息工作水平不断提高，按时按质完成省、州约稿任务，努力完成省、州下达信息工作目标任务。2022年收到各单位上报信息7565条。采编上报省政府办公厅123条，被采用28条，得分150分；上报州政府195条，被采用139条，得分1265分，超额完成州政府办公室下达的信息工作任务。三是不断提高业务工作能力，为各项工作开展提供技术服务。通过学习网络技术方面知识，不断提高股室工作能力，为全县各类视频会议、钉钉会议提供技术支持，同时做好电子签章、办公网络和计算机安全检查工作，每季度对办公室计算机开展一次保密检查。

4.应急值守方面。2022年县政府总值班室按照年初制定的工作目标，妥善地处理各种突发事件，保障了人民群众生命财产安全。一是强化领导、健全制度。进一步规范紧急重大信息的报送流程，建立健全了值班工作台账，确保值班记录事项件件有着落、事事有回音，重点对夜间和节假日期间值班工作进行了规范，确保各类突发事件得到及时有效处置。二是落实管理、完善保障。每周安排2人24小时轮值，负责除正常工作时间外的来电、来信、来访等工作处理，确保值班“全天候”不断档。节假日期间，落实好三级带班制度，今年未发生节假日值班人员不在岗的情况。三是严格值守，确保处置迅速。按照中央、省、州紧急信息报送要求，重大以上突发事件发生后，事发地州或县市人民政府要按照规定直接向国务院总值班室书面报告。报国务院总值班室前10分钟报告省政府总值班室，进行初步联合研判，同时报告州政府总值班室。敏感和较大以上突发事件发生后，事发地县市人民政府、乡镇、街道、农场、工管委应在30分钟内向省政府总值班室电话首报、1小时内书面报告。报省政府总值班室前10分钟报告州政府总值班室，进行初步联合研判。一般突发事件发生后，事发地县市人民政府、乡镇、街道、农场、村、社区、工矿企业等应当参照上述直报标准，及时向州政府总值班室报告情况。今年来共接报各类突发公共事件和信息70余条，其中向州政府上报重大突发事件信息47期。四是强化学习、加强督查。转发《全国政府系统值班工作规范（试行）》（国办发〔2022〕1号），《值班工作提醒函》4期，下发《值班通报》2期。将值班抽查工作常态化，每周至少抽查1次，让值班工作应知应会牢记在每位值班人员心中、脑中。

5.督查方面。一年来，盈江县政务督查工作紧紧围绕全县工作大局和县委、县政府重大决策、重要工作部署，坚持“突出重点、解决难点、抓住关键、规范程序、不断提升督查工作水平”的工作思路，不断丰富督查工作内涵，积极做好各项政务督查工作，高标准完成州、县交办的各项任务，高标准上报各类督查材料，较好地发挥了督查职能作用，为全县经济建设和各项社会事业发展做出了积极的贡献。截止2022年12月初，县政府督查室组织开展边境乡镇疫情防控常态化督查12次，河湖长制工作督查3次，重点场所疫情防控工作督查12次，边境小康村建设工作督查1次，打私工作督查1次，地质灾害防治工作督查1次，中小学生防溺水、交通安全专项整治督查1次，厕所改革工作督查3次，城乡人居环境工作督查1次，督查审计发现问题1次，开展重大项目、惠民实事督查2次，督查反馈领导批示件12次，制发督查通报23期（与县强边固防指挥部办公室联发5期，与县委督查室联发6期），督查专报12期；核查处理国务院“互联网+督查”平台留言10件；核查处理营商环境投诉件5件；按时反馈州、县政府工作报告重点工作及惠民实事进展情况4次；完成417件县级代表建议、委员提案、18件州级代表建议提案分办、交办、督办及复文审核工作。

6.信访方面。坚持以人民为中心的信访工作要求，推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解攻坚战，下大力气解决信访突出问题，更好的维护群众合法权益，促进社会稳定，为构建和谐稳定的社会环境、维护群众合法权益提供了重要保障。2022年度，共受理群众传统来信来访总量116批261（件）人次，办结率98.3%，同比去年批次下降12%，（件）人次上升18%；受理网上信访总量为295件，办结率93.6%，同比去年（204件）上升44%。

7.党建方面。一是坚决把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务。坚持“第一议题”、周一学习会、三会一课、主题党日等制度，一年来，共组织干部职工学习习近平总书记重要讲话精神15次，开展专题研讨6次，订购《习近平谈治国理政》第四卷共38本。10月16日组织干部职工集中收看二十大开幕会直播；11月1日，专题传达了党的二十大精神。二是扎实推进作风革命和机关效能建设，办公室班子共查找作风革命方面的问题清单19条，干部职工共查找问题42条，对查找出来的问题，办公室干部职工认真进行了整改，截至目前已整改完成39条。三是抓实乡村振兴有效衔接工作。主要领导定期不定期到挂钩点检查指导工作，班子成员到挂钩点新城乡杏坝村讲党课1次，帮助解决工作经费10000元，人饮管网改造项目工程资金146100元。组织全体党员及干部开展了秋季捐资助学活动，将筹集到的5000元资金捐给“希望工程”爱心圆梦大学公益项目，通过该项目定向资助给杏坝村4名困难学生，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是强化纪律保障，严肃党内生活，严守党的政治纪律和政治规。始终坚持“教育为先、预防为主”的方针，不断加强廉政警示教育，采取正反典型教育等方式，组织党员干部学习守边人员、党员援边先锋队等先进典型，向榜样看齐；观看《零容忍》《清流毒—云南在行动》等警示教育片，引导党员干部知规、明纪、守底线，做到廉洁从政，警钟长鸣；严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、支部主题党日、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，定期召开支委会、党员大会，开展支部主题党日11次，召开专题民主生活会3次，开展组织生活会1次。五是全面履行党风廉政建设主体责任，确保党风廉政建设“第一责任人”职责和“一岗双责”落到实处，制定了《盈江县人民政府办公室2022年惩防体系建设暨党风廉政建设工作计划》，全年党组专题研究党风廉政建设工作2次，按时向县委和县纪委专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况；严格履行党组书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，对班子成员开展提醒谈话12人，带头讲专题党课1次、到挂钩村讲党课1次。六是强化组织领导，狠抓意识形态工作。县政府办党组严格按照意识形态工作责任制总体要求抓工作落实，根据人员变动情况，及时调整意识形态工作分管领导，切实担负起意识形态工作的政治责任和领导责任，特别是在党的二十大召开期间，24小时动态巡视政府网站，确保了会议期间我县网站不出问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合室、秘书股、办文股、行政股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、政府督查室、信访局、研究室、县政府总值班室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府办公室2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员13人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府办公室2022年度收入合计14,074,509.33元。其中：财政拨款收入13,974,509.33元，占总收入的99.29%；其他收入100,000元，占总收入的0.71%。与上年收入32,159,480.26元相比，收入合计减少18,084,970.93元，下降56.24%。其中：财政拨款收入减少17,674,470.93元，下降55.85%；其他收入减少410,500元，下降80.41%。主要原因是：2022年度行政中心建设项目工程欠款专项资金、疫情防控指挥部办公室疫情防控资金、解决特殊疑难信访问题资金、社会捐赠新冠肺炎疫情防控资金等财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府办公室2022年度支出合计14,353,888.53元。其中：基本支出7,669,572.94元，占总支出的53.43%；项目支出6,684,315.59元，占总支出的46.57%。与上年相比，支出合计减少17,521,528.66元，下降54.97%。其中：基本支出减少234,732.63元，下降2.97%；项目支出减少17,286,796.03元，下降72.12%。主要原因分析：2022年度行政中心建设项目工程欠款专项资金、疫情防控指挥部办公室疫情防控资金、解决特殊疑难信访问题资金、社会捐赠新冠肺炎疫情防控资金等支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,669,572.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,284,358.31元，占基本支出的81.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,385,214.63元，占基本支出的18.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,684,315.59元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年具体项目开支及开展工作情况：

1.县政府开展春节慰问支出1,679,100.00元，主要用于2022年春节期间对部分退伍军人、离退休老干部、劳动模范、退休老党员、生活困难党员、下岗职工党员及辖区困难户、扶贫、结对帮扶困难家庭等走访慰问活动支出；

2.县政府办综合协调工作经费支出243,178.47元，主要用于保机构运转、事业发展经费支出；

3.县政府网站群服务费支出70,000.00元，主要用于全县47个网站运行、栏目调整及升级维护费；

4.县政府督查工作经费支出4,009.00元，主要用于对“三重一大”、惠民实事、代表建议及委员提案等工作督查督办支出；

5.机关事业单位党组织工作经费支出7,600.00元，主要用于县政府办机关党组织订阅书报刊物、开展党组织各项活动经费支出；

6.县政府办乡镇视频会议设备改造经费支出100,000.00元，主要用于更新全县15个乡镇视频会议系统购置设备经费支出；

7.信访局协调处理信访事务工作经费支出56,428.12元，主要用于信访局开展日常公务活动支出；

8.县新冠肺炎疫情防控指挥部疫情防控专项资金支出196,500.00元，主要用于县疫情指挥部开展日常工作购买办公耗材、办公用品、制作广告宣传等费用支出；

9.盈江县行政中心建设项目专项资金支出4,327,500.00元，主要用于支付盈江县行政中心建设项目工程欠款及办公大楼空调购置款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出13,974,509.33元，占本年支出合计的97.36%。与上年相比减少17,676,907.86元，下降55.85%，主要原因是：2022年度行政中心建设项目工程欠款专项资金、疫情防控指挥部办公室疫情防控资金、解决特殊疑难信访问题资金、社会捐赠新冠肺炎疫情防控资金等支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,312,459.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.48%。主要用于机关人员经费支出、日常运行经费支出、春节慰问经费支出及乡镇视频会议设备改造等支出；

2.社会保障和就业（类）支出681,484.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金、生活补助等支出；

3.卫生健康（类）支出216,837.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、开展疫情防控防治物资购置等支出；

4.住房保障（类）支出436,228元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出4,327,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.97%。主要用于盈江县行政中心建设项目缺口资金及行政中心空调设备购置费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为479,900.00元，支出决算为176,803.19元，完成年初预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算174,766.19元，占总支出决算的98.85%；公务接待费支出决算2,037元，占总支出决算的1.15%，具体是国内接待费支出决算2,037元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为479,900.00元，支出决算为176,803.19元，完成年初预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为174,766.19元，完成年初预算数291,000.00元的60.06%；公务接待费支出决算为2,037元，完成年初预算数130,700.00元的1.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少243,486.81元，下降57.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少245,233.81元，下降58.39%；公务接待费支出决算减少1,747.00元，下降602.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，倡导厉行节约合理规划各项经费开支、减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、重大项目建设调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室开展信访工作产生的接待2批次23人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,192,335.43元，减少563,442.64元，下降32.09%,主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，按照能压就压的原则控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费324,189.70元、水费1,301.21元、电费1,459.83元、邮电费31,453.73元、差旅费182,150.00元、公务用车运行维护费103,783.82元、其他交通费用424,960.92元、其他商品和服务支出123,036.22元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额260,877,815.49元，其中，流动资产51,867,111.17元，固定资产209,005,704.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,549,311.31元，其中固定资产增加206,549,311.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额97,238.16元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出97,238.16元。授予中小企业合同金额17,238.16元，占政府采购支出总额的17.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民政府办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300443501111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2022年度部门决算公开表.XLS20231019041506491]