盈江县应急管理局2019年部门预算编制

盈江县应急管理局2019年预算公开

目录

第一部分盈江县应急管理局2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县应急管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县应急管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发〔2011〕166号文件规定，盈江县应急管理局的主要职能是：加强对安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责；加强对有关部门和乡镇安全生产监督管理站工作的监督检查职责；加强对工矿商贸作业场所职业卫生检查职责。

（二）机构设置情况

纳入行政管理部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

盈江应急管理局2019年主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入167.23万元，其中：一般公共预算财政拨款167.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入167.23万元，其中：本年收入167.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.23万元（本级财力167.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出167.23万元。财政拨款安排支出167.23万元，其中，基本支出157.23万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2210201 住房公积金13.37万元，主要用于住房公积金。

2240101 行政运行128.68万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2240106安全监督10万元，主要用于2019年安全生产监督检查工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）主要用于301工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出15.18万元。

2210201 住房公积金13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）主要用于301工资福利支出中的住房公积金13.37万元。

2240101 行政运行128.68万元（其中：基本支出128.68万元，项目支出0万元）主要用于301工资福利支出114.04万元，302商品和服务支出14.64万元。

2240106安全监督10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）主要用于302商品和服务支出10万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门基本收入预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年盈江县安监局基本收入157.23万元与上年同期数136.73万元相比，增加20.5万元增幅为13%主要是在职职工调增增资。

（二）部门项目收入预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年盈江县安监局项目支出10万元与上年同期数10万元相比持平。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县应急管理局“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3万元、公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元。与上年“三公”经费预算数6万元相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费3万元与上年预算数3万元持平，公务用车购置及运行费3万元；其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元与上年预算数3万元持平。

（四）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年盈江县安监局基本支出157.23万元与上年同期数136.73万元相比，增加20.5万元增幅为13%主要是在职职工调增增资。

（五）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年盈江县安监局项目支出10万元与上年同期数10万元相比持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费2019年共安排14.64万元，与2018年同期数22万元相比，减少7.36万元，下降33.45%，下降原因：主要有两人年末调出本单位及严格执行中央八项规定。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年单位预算财政拨款收入167.23万元其中：基本支出157.23万元，主要用于发放人员工资，基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出10万元主要用于全县安全生产监督检查工作，确保不发生重特大安全事故。