盈江县应急管理局2020年预算公开说明

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盈江县应急管理局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

盈江县应急管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈盈江县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发〈盈江县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，制定本规定.

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.承担应急管理、安全生产等相关政策贯彻落实，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。盈江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

1.办公室(政治部）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党支部日常工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关的党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

3.救援协调和综合减灾股。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对重特大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

4.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

5.安全生产综合协调和基础股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。承担安全生产方针政策及法律法规的宣传教育，开展公众安全应急知识普及工作。指导安全生产培训，监督检查企业安全管理人员、特种岗位专业人员资质的持证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

6.安全生产执法和调查评估统计股。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

7.非煤矿山股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（三）重点工作概述

盈江县应急管理局主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。盈江县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同盈江县自然资源和规划局、盈江县水利局、盈江县林业和草原局、盈江县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、预算单位基本情况

盈江县应急管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入242.79万元，其中：一般公共预算财政拨款242.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数167.23万元增加75.56万元，增幅31.12%。增加原因：机构改革职能并入，调出2人、调入7人的人员工资，人员经费及公用经费随之增加，项目经费增加安排11.17万元的农民火灾商业保险。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入242.79万元，其中:本年收入242.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.79万元（本级财力221.62万元，专项收入21.17万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数167.23万元增加75.56万元，增幅31.12%。增加原因：机构改革职能并入，调出2人、调入7人的人员工资，人员经费及公用经费随之增加，项目经费增加安排11.17万元的农民火灾商业保险。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出242.79万元。财政拨款安排支出242.79万元，其中：基本支出221.62万元，与上年预算数157.23万元对比，增加64.39万元，增幅40.95%，增加原因：机构改革职能并入，调出2人、调入7人的人员工资，人员经费及公用经费随之增加，项目支出21.17万元，与上年预算数对比增加11.17万元，增幅111.7%，增加原因：2020年安排农民火灾商业保险21.17万元，比上年增加11.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2240101项应急管理事务支出的行政运行181.21万元，其中：基本支出181.21万元，主要用于单位在职人员工资支出、机关运转经费支出。

2.2240799项其他自然灾害救灾及恢复重建支出21.17万元，其中：项目支出21.17万元，主要用农民火灾商业保险支出。 

3.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支21.41万元，其中：基本支出21.41万元，主要用于单位为职工基本养老保险缴费支出。

4.2089901 项其他社会保障和就业支出 0.19万元，其中：基本支出0.19万元，主要用于为职工其他社会保障缴费。

 5.2210201项住房公积金18.81万元，其中：基本支出18.81万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出201.7万元，其中：基本支出201.7万元，具体支出为：30101基本工资54.01万元、30102津贴补贴75.9万元、30103奖金4.5万元、30107绩效工资26.88万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、30112其他社会保障缴费0.19万元、30113住房公积金18.81万元。

2.302类 商品和服务支出19.92万元，其中：基本支出19.92万元，具体支出为 30201办公费1.16万元、30202印刷费0.4万元、30211差旅费0.5万元、30217公务接待费2.5万元、30231公务用车运行维护费2.5万元、30226劳务费0.5万元、30239其他交通费用12.36万元。

3.303类 对个人和家庭补助支出21.17万元,主要用于:30311代缴社会保险21.17万元（农房火灾商业保险）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2020年无县对下专项转移支付项目。      

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年6万元减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县应急管理局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年3万减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为45次，共计接待360人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3万元减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3万元减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费2020年共安排19.92万元，与2019年预算数14.64万元相比，增加5.28万元，增幅26.51%，增加原因：主要机构改革职能并入，机构改革职能并入，调出2人、调入7人，净增5人，机关运行经费随之增加。

2020年机关运行经费具体安排明细：办公费1.16万元、刷费0.4万元、差旅费0.5万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费用12.36万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

监督索引号53312300442600111

 [附件: 盈江县应急管理局2020年部门预算公开表20200320053106575]