盈江县2016年财政预算草案编制说明

一、财政预算编制的指导思想

认真贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、省委九届十二次全会和州委六届六次全会精神，紧紧围绕县委十一届六次全会“建设美丽富饶新盈江这一目标，坚持一张蓝图绘到底，着力加强结构性改革，统筹休闲养生城市、美丽宜居乡村两个重点，发挥沿边开放、民族团结、生态环境三大优势，攻坚基础设施、产业培育、精准脱贫三项任务，抓好清洁载能、生物特色、生态畜牧、旅游文化、商贸物流五大产业，努力实现‘十三五’开门红”的总体要求以及“公共财政预算收入与去年持平”的预期目标，确保完成预算安排的收支任务，为“十三五”开好头，起好步。

二、财政预算编制依据和原则

坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点”的工作方针进行编制的。

三、财政预算收支安排情况

（一）预算收入安排

财税三局公共财政预算总收入安排为108221万元，比上年快报数减收4716万元，下降4.18%；一般公共预算收入安排为44090万元，比上年同口径快报数43871万元增收219万元，增长0.5%；一般公共预算支出安排为212946万元，比上年快报数298117万元减支85171万元，下降28.6%。

（二）预算支出安排

预算支出安排按照坚持保工资、保重点、保民生的要求，坚持轻重缓急、量力而行，确保全县各项事业发展及重点工作需要。

全县财政收支预算平衡情况具体为：

1．一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入44090万元、返还性收入5214万元、一般性转移支付收入93379万元，专项转移支付收入36356万元、调入资金35907万元（其中基金调入65万元、预算稳定调节基金调入1914万元），收入方总计214946万元；一般公共财政预算支出212946万元（含上级专款支出36356万元），上解上级支出2000万元，支出方总计214946万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（1）人员经费及运转支出101821万元（其中：工资福利支出56988万元、商品和服务支出11052万元、对个人和家庭补助支出33781万元）；

（2）上级专项支出36356万元；

（3）事业维持和发展项目支出74769万元；

政府性基金预算收支及平衡情况是：政府性基金预算收入200万元，上级补助收入447万元，上年结余187万元，收入方合计834万元；政府性基金预算支出769万元，调出资金65万元，支出方合计834万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入29464万元，上年结余20252万元，收入方合计49716万元；社会保险基金预算支出25176万元。收支相抵，年末滚存结余24540万元，其中：本年收支结余4288万元。

四、其他需要说明的问题

（一）需要说明的收支问题

2016年预算编制中，从收支情况反映出，“人员工资、津补贴、机构正常运转、县重大项目重点工作”等刚性支出需求远远超过本级可用财力的增长，年度中需加大征管力度应收尽收并努力争取完成年初预算任务及转移支付的实现。

（二）有关空白表的说明

为了保持表格的完整性，故国有资本经营预算的空白表也一同附后。