盈江县档案局（单位）2015年度部门决算情况说明及附表

盈江县档案局（单位）

2015年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县档案局概况

一、主要职能

根据盈政办发[1997]43号文件规定，其主要职责职能是：档案局对全县档案工作实行宏观管理，贯彻落实档案工作的各项方针政策及法律法规，制定全县档案事业发展规划并组织实施，对全县档案业务进行指导和监督，查处违反档案法律法规和各类案件，规范管理全县档案工作。档案馆是集中保管全县档案资料的中心，对各单位保管期限满10年以上的档案资料依法进行接收进馆，并向领导部门和社会各方面提供利用服务。

二、部门基本情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因

盈江县档案局内设4个职能科室， 只有一个预算单位。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

盈江县档案局在职人员12人，其中，公务员9人，公勤3人。人员编制共计  9  名，其中行政（含参公管理）编制   3 名，事业编制  5  名，工勤编制    1名。

第二部分  盈江县档案局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  盈江县档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县档案局部门（单位）决算总收入649.38万元，其中：财政拨款收入649.38万元，占总收入的100%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出133.23万元，其中：基本支出116.29万元，占总支出的87.29％；项目支出16.94万元，占总支出的12.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2015年用于保障县档案局机关正常运转的日常支出75.64万元。与上年对比增加15.23万元，原因分析：主要原因是2015年增资及补发工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2015年用于保障县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.94万元。与上年对比减少了16.15万元，原因分析：主要原因是2015年专项经费减少，因而开支自然减少。2015年档案局综合楼建设进入主体工程建设阶段，预计2015年年底，总体工程全部完工，在资金投入方面，截至2014年12月31日，财政拨付了90万元的总期工作经费，截止2015年底，中央匹配资金540万元全部到帐，县级配套项目资金为0元，2015年的预算编制中列入883万元，因财政经费紧张，只安排了75万元的档案馆建设专项经费，2016年预算编制中继续申报。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出133.23万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少26.54万元，原因分析：主要原因是2015年专项经费减少，因而开支自然减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）行政运行支出75.64万元，主要用于人员经费开支及日常公用开支（相关支出情况）；

（二）一般行政管理事务支出14.55万元，主要用于日常公用开支及档案维护（相关支出情况）；

（三）档案馆支出10.32万元，主要用于档案维护（相关支出情况）；

（四）其他一般公共服务支出1万元，主要用于综合考评奖（相关支出情况）；

（五）归口管理的行政单位离退休支出26.50万元，主要用于发放离退人员工资（相关支出情况）；

（六）住房公积金支出5.22万元，主要用于在职人员住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

档案局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.89万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出1. 16万元，公务接待费支出1.73万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数相同（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2007年县档案局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.16万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费1.16万元，与2014年决算数相同，主要用于保障日常档案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年档案局共执行国内公务接待35批次，173人，接待费开支1.73万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费与2014年决算数相同，主要用于接待本系统内产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 档案局2015年度部门决算批复表]