盈江县第一高级中学2015年部门决算编制说明及附件

盈江县第一高级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第一高级中学内设  5 个职能科室。

（二）人员构成

盈江县第一高级中学人员编制共计  244  名，其中行政（含参公管理）编制    名，事业编制 244   名，工勤编制    名。

2015年末参加工资统发  317 人，包括在职 230  人，离休    人，退休 87 人。定额补助    人，其中遗属    人，其他  7 人（三）车辆构成

盈江县第一高级中学车辆编制共计    辆，末实有车辆计    辆，其中公务用车    辆，特殊业务用车    辆。

三、2015年主要工作任务

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位。结合学校工作特点,坚持“德为先、生为本、师为重”的办学宗旨，努力开拓创新，深化教育改革，进一步加强管理，能更多地培养出优秀学生，使学校的教育教学质量得到整体提升，实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2016年重点做好以下几个方面的工作：

1、依法治校，以德治教，依《章程》办学，积极推行校务公开，政务公开，加强民主管理。

2、抓紧抓好安全工作，建立、落实安全工作责任制，防止安全事故的发生。

3、稳步推进课堂教育教学改革，扎实进行教师校本培训，创新校本培训模式，切实提高教师的专业技能和专业水平。

4、规范和创新教育教学管理机制，推进“精、细、实”管理，实现规模、质量、结构、效益的协调发展。

5、继续开展好丰富多彩的校园文化活动，进一步营造健康向上、德智体美劳全面发展的学习氛围。

6、积极改善办学条件，搞好学生住宿区的绿化美化工作，进行阅卷系统、女生宿舍储物柜的采购工作。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为3134.89万元，其中：财政拨款（补助）  3134.89万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出2726.01万元，其中：基本支出2626.01万元，占总支出的96.33％；项目支出100万元，占总支出的3.67％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为2626.01万元。其中：高中教育1822.51万元，农村中小学校舍建设48.63元，事业单位离退休565.44万元，自然灾害灾后重建补助23.21万元，住房公积金106.23万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出100万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2726.01万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

高中教育1822.51万元，农村中小学校舍建设48.63元，事业单位离退休565.44万元，自然灾害灾后重建补助123.21万元，住房公积金106.23万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.7万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（一高）]