盈江县教育局2015年部门决算编制说明及附件

盈江县教育局2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

   盈江县教育局内设12个职能科室，下辖教育局机关等1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县教育局人员编制共计83名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制78名，工勤编制5名。

2015年末参加工资统发102人，包括在职84人，离休0人，退休18人。定额补助5人，其中遗属1人，临工4人。

（三）车辆构成

盈江县教育局车辆编制共计5辆，末实有车辆计5辆，其中公务用车5辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

㈠全面调研，科学规划，提出了新常态下切合盈江教育实际的工作思路。

㈡全面实施立德树人工程。

㈢全面推进依法治校治教工作。

㈣全面深化教育领域综合改革。

㈤全面加强三支队伍建设。

㈥全面抓好教育教学质量提升工程。

㈦全面推进职业教育多元化办学模式。

㈧全面抓牢抓实校园安全工作。

㈨全面落实教育惠民政策。

㈩全面加强教育系统惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设责任制工作。

（十一）全面推进教育基础设施建设

（十二）科学编制盈江县教育“十三五”发展规划。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为19724.14万元，其中：财政拨款（补助）  19724.14万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出27986.81万元，其中：基本支出3442.24万元，占总支出的12.3％；项目支出24544.57万元，占总支出的87.7％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为729.45万元。其中：行政运行286.47万元，一般行政管理事务10万元，其他教育管理事务支出12.1万元，  学前教育407.85万元，小学教育1339.25万元，  初中教育153.86万元，高中教育65.85万元， 高等教育101.7万元，其他普通教育支出48.76万元， 职业高中教育27.29万元，成人初等教育4万元，其他成人教育支出7.5万元，特殊学校教育61.92万元，农村中小学校舍建设85.62万元，中等职业学校教学设施13.86万元，其他教育费附加安排的支出96.61万元，其他教育支出299.58万元，归口管理的行政单位离退休196.58万元，地方自然灾害生活补助200万元，自然灾害灾后重建补助8.58万元，其他社会保障和就业支出0.14万元，住房公积金14.73万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出24544.57万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备，学前教育939.79万元， 小学教育4712.02万元，初中教育2056.69万元， 高中教育12569.96万元，其他普通教育支出200.11万元，  特殊学校教育92.84万元，农村中小学校舍建设1975.45万元，农村中小学教学设施25万元，其他教育费附加安排的支出736.42万元，其他教育支出684.54万元，自然灾害灾后重建补助430.85万元， 用于教育事业的彩票公益金支出120.91万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出27865.9万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

 行政运行286.47万元，一般行政管理事务10万元， 其他教育管理事务支出12.1万元，学前教育1347.64万元，小学教育6051.27万元，初中教育2210.54万元，高中教育12635.81万元，高等教育101.7万元，其他普通教育支出248.87万元，职业高中教育27.29万元，成人初等教育4万元，其他成人教育支出7.5万元，特殊学校教育154.76万元，农村中小学校舍建设2061.06万元，农村中小学教学设施25万元，中等职业学校教学设施13.86万元， 其他教育费附加安排的支833.03万元，其他教育支出984.12万元，其他社会保障和就业支出0.14万元，归口管理的行政单位离退休196.58万元，地方自然灾害生活补助200万元，自然灾害灾后重建补助439.43万元， 住房公积金14.73万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（教育局）]