盈江县弄璋镇中心学校2015年部门决算编制说明及附表

盈江县弄璋镇中心学校2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县弄璋镇中心学校内设1个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县弄璋镇中心学校人员编制共计260名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制260名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发342人，包括在职247人，离休0人，退休95人。定额补助12人，其中遗属5人，临工7人。

（三）车辆构成

盈江县弄璋镇中心学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

为进一步促进我校区基础教育均衡发展，全面推进素质教育，规范学校办学行为，加快教育现代化建设，提高教育教学水平，结合弄璋镇中心学校“十三五”教育事业发展规划办好人民满意的教育,，2015年重点抓好以下几个方面工作：

1.强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

2.加大力度、严抓学生良好行为习惯的培养

3.重视开展课外兴趣小组活动

4.提高教师综合素质培训

⑴大力选派教师外出学习培训

⑵完成国培计划培训以及网络远程培训

⑶参加各级各类培训

⑷开展好校本培训；对新调入教师开展一对一帮扶培训。

5.搞活教研  加强科研

进一步加强弄璋中心小学三一五教真育爱教学改革及弄哈小学傣汉双语课堂教学为课堂教学改革。

6.创建特色学校，窗口示范学校：中心小学、弄哈小学、南永小学、南缓小学、贺介小学。

7、硬件设施建设

创建完善功能室：音乐室、美术室、舞蹈室、电子备课室、实验室、少先队室、电脑室；努力实现班班多媒体教学，进一步提高我校教学水平。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为2140.21万元，其中：财政拨款（补助）  2140.21万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1933.49万元，其中：基本支出1779.26万元，占总支出的92.02％；项目支出154.23万元，占总支出的7.98%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1779.26万元。其中：小学教育1090.31万元，事业单位离退休574.22万元，住房公积金114.73万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出154.23万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1933.49万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育1243.41万元；其他普通教育支出1万元；特殊学校教育支出2.8万元；事业单位离退休574.22万元，主要用于退休教职工人员经费支出；住房公积金114.73万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费预算0.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.45万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（弄璋小学）]