盈江县铜壁关中心学校2015年部门决算编制说明及附表

盈江县铜壁关中心学校2015年部门决算编制说明

   第一部分  单位概况

 一、单位主要职能

  根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

  二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县铜壁关乡中心学校内设2个校点，下辖2个预算单位。

（二）人员构成

盈江县铜壁关乡中心学校人员编制共计36名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制31名，工勤编制5名。

2015年末参加工资统发63人，包括在职39人，离休0人，退休24人。定额补助13人，其中遗属7人，临工6人，

（三）车辆构成

    盈江县铜壁关乡中心学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

我校在县教育局和镇党委、政府的领导下，高举邓小平理论伟大 旗帜，以党的十八大精神、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，结合我镇实际情况，为我镇小学基础教育课程改革工作健康、顺利地实施，以加强课改过程中的研究、学习、管理、指导为主要任务；为落实素质教育，狠抓小学教学常规的管理与落实，提高我镇小学质量为目标，转变教师的教育观念，更新教法，发挥教育科研、教学研究在小学教育教学中的作用，推进我镇基础教育课程改革，使素质教育得到进一步落实，使“两基”成果进一步得到巩固和提高，围绕总体要求，2016年重点抓好以下几方面工作：

       （一）加强教职工思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置。

（二）继续加强教育科研工作，抓好教师队伍建设，着重从思想政治教育和业务素质提高方面来抓，加强组织学习、搞好继续教育工作；加强与外界的学习交流，深化教育改革，优化教育结构，做好“课堂教学改革”工作，进一步开展课题研究工作，全面推进素质教育。

（三）切实加强学校安全工作。

充分认识学校安全工作的重要性，把抓好学校安全摆放到重要位置，切实落实好各项工作措施，努力消除各种安全隐患，保障广大师生的身心健康与安全。针对不同季节，不同时令有重点地开展安全专项检查。对查出的安全隐患进行彻底整改。进一步加大校园及学校周边环境和整治力度，努力为师生创造一个安全的学习、工作环境。采取各项有力措施，积极动员和鼓励学生参加平安保险，要求全体教职工入保，努力提高投保率。

（四）加强法律普及宣传和学习工作，增强法律意识、依法治校、依法治教、依法实施和巩固“两基”成果。

（五）继续开展多渠道筹资办学，管好用好义务教育经费，优化教育资源，努力改善我镇办学条件。

（六）按时按量完成上级业务主管部门下达的各项任务，并保证质量。

（七）按照相关规定收取有关教育费用。学前班保育费按照每学期每生200元收取，坚持在收费时一律采用财政部门统一制发的收费票据，收入全部上缴国库，实行专户管理。严格执行服务性收费公示制度，主动接受家长和社会的监督，增强学校收费的透明度。

    第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为562.8万元，其中：财政拨款（补助）562.8万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出558.14万元，其中：基本支出498.16万元，占总支出的89.25％；项目支出59.98万元，占总支出的10.75％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为498.16万元。其中：小学教育328.91，初中教育10.54万元，事业单位离退休139.35万元，住房公积金19.37万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县铜壁关中心学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出59.98元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年部门公共决算财政拨款支出558.14万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育388.89，

初中教育10.54万元，

事业单位离退休139.35万元，

住房公积金19.37万元。

    四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.7万元，主要用于保障学校公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 ` [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（铜壁关小学）]