盈江县第一小学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第一小学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第一小学内设5个科室，1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第一小学人员编制共计130名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制130名，工勤编制0名。

2015年末参加工资统发234人，包括在职126人，离休0人，退休108人。定额补助4人，其中遗属1人，临工3人。

（三）车辆构成

盈江县第一小学车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，坚持“规范管理提质量、彰显特色求发展”的工作思路，以“上好每一节课、做实每一件事、体恤每一位教师、关注每一位学生”为切入点，以创新教学方式，打造道德课堂为核心，注重内涵发展，提升学校品位，促进学校持续、协调、健康发展。全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，促进学生健康成长和教师的专业发展。围绕目标，我校2015年重点做好以下几个方面的工作：

1、强化教学工作的中心地位，全面提高教育教学质量。 

2、扎实做好安全工作，争创和谐平安校园。

3、全面提高学生文明素养，培养良好行为习惯。

4、加强校本教研，打造高效课堂。

5、加强“人”字形管理（教学、德育并行），巩固特色教育工程。

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1712.26万元，其中：财政拨款（补助）  1712.26万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1543.33万元，其中：基本支出1530.27万元，占总支出的99.15％；项目支出13.06万元，占总支出的0.85％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1530.27万元。其中：小学教育792.86万元，事业单位离退休667.58万元，住房公积金69.83万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第一小学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出13.06万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1543.33万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育805.92万元；事业单位离退休667.58万元，主要用于退休教职工人员经费支出；住房公积金69.83万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费预算0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.6万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（第一小学）]