盈江县盏西镇中心学校2015年部门决算编制说明及附表

盈江县盏西镇中心学校2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县盏西镇中心学校内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县盏西镇中心学校人员编制共计 152 名，其中行政（含参公管理）编制    名，事业编制  152 名，工勤编制    名。

2015年末参加工资统发  189人，包括在职 140  人，离休    人，退休  49人。定额补助  21人，其中遗属   13 人，其他   8 人。

（三）车辆构成

盈江县盏西镇中心学校车辆编制共计    辆，末实有车辆计    辆，其中公务用车    辆，特殊业务用车    辆。

三、2015年主要工作任务

在2015年里，为使我镇小学整体工作有序的开展，根据县教育局总体工作思路，结合我镇实际情况本年主要任务：

一、安全工作常抓不懈，确保学校各项工作正常开展

二、加强教研工作，努力提升教学质量。

（一）加强教师业务学习，提升教师专业水平。

 （二）抓好教学常规管理，提高管理效益。

（三）加强校本教研，提升教研质量。

三、强化德育工作，促进学生良好习惯养成  

四、巩固“两基”成果，做好“控辍保学”工作，积极发展学前教育

五、努力改善办学条件，为教育教学提供后勤保障

六、严格财务管理，规范合理使用

七、认真落实营养改善计划工作和学生资助政策

 八、推进干部作风建设

第二部分   2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1614.40万元，其中：财政拨款（补助）  1614.40万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1513.50万元，其中：基本支出1350.09万元，占总支出的89.20％；项目支出163.40万元，占总支出的10.80％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1350.09万元。其中：学前教育0.75万元，小学教育998.26万元，其他教育费附加安排的支10.00万元，事业单位离退休279.31万元，住房公积金61.77万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县盏西镇中心学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出163.40万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1513.50万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

学前教育0.75万元，小学教育1161.11万元，特殊学校教育0.56万元，其他教育费附加安排的支10.00万元，事业单位离退休279.31万元，住房公积金61.77万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费1.0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.0万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（盏西小学）]