盈江县卡场镇九年一贯制学校2015年部门决算编制说明及附表

盈江县卡场镇九年一贯制学校2015年部门决算编制说明 

第一部分 单位概况 

（一）单位主要职能 

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置 

盈江县卡场镇九年一贯制学校14个校点，下辖1个预算单位 

（二）人员构成 

盈江县卡场镇九年一贯制学校编制共计141名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制132名，工勤编制9名。 

2015年末参加工资统发144人，包括在职132人，离休0人，退休12人。定额补助11人，其中遗属3人，临工8人。 

（三）车辆构成 

盈江县卡场镇九年一贯制学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。 

三、2015年主要工作任务 

我校以党的十八大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导，在县教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；进一步完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改工作，加强教师队伍建设，加快对青年教师培养步伐，提高教育教学质量，切实推进我校教育全面协调可持续发展，着力办好人民满意的教育。工作目标有以下几点： 

（一）继续加强队伍建设，提高管理水平，使管理走向科学化、规范化。 

（二）围绕课堂抓考核，围绕质量抓教研、围绕教研抓提高，使课堂有特色，常规有特点（规范、有序、高效），教研有成果，不断提高教育教学质量。通过学习、实践、研讨等形式，搭建平台，训练培养一批骨干教师，并帮助青年教师快速成长。 

（三）抓好安全工作，巩固“安全文明校园”成果，积极开展“平安和谐校园”创建活动。按省州要求上好“三生”教育课，广泛开展“禁防”教育、安全教育、普法教育、加大依法治校、依法治教的力度，确保师生生命财产安全。 

（四）进一步完善绩效工资分配方案，想方设法调动广大教师教书育人的积极性和主动性，全面提高教育教学质量，2015年普高升学人数再达到50人，努力完成县职中、州中职校招生任务。 

（五）管好、用好“义教”经费，狠抓勤工俭学创收，大力开展校园绿化美化工作，进一步提高师生的福利待遇。 

（六）积极抓好党建工作，认真落实“创先争优”和“四群教育”工作。加大对学校发展党员工作的指导与督查力度，切实指导好中小学党建工作。 

（七）完成好上级主管部门和当地党委政府安排的其它工作。 

第二部分 2015年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2015年部门决算总收入为1302.04万元，其中：财政拨款（补助） 1302.04万元，占总收入的100%。 

二、部门决算总支出1254.51万元，其中：基本支出1078.79万元，占总支出的85.99％；项目支出175.72万元，占总支出的14.01％。 

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为1078.79万元。其中：学前教育1.35万元，小学教育731.70万元，初中教育218.10万元，其他普通教育支出1万元，其他民政管理事务支出10万元，事业单位离退休64.91万元，住房公积金51.73万元。 

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县卡场镇九年一贯制学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出175.72万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2015年部门公共预算财政拨款支出1254.51万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

学前教育1.35万元； 

小学教育853.78万元； 

初中教育271.74万元； 

其他普通教育支出1.00万元 

其他民政管理事务支出10.00万元 

事业单位离退休64.91，主要用于退休教职工人员经费支出； 

住房公积金51.73万元。 

四、“三公”经费决算情况说明 

（一）因公出国（境）经费 

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。 

（二）公务接待费 

2015年公务接待费决算0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，共接待2批次20人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2015年公车购置及运行维护费1.81万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.81万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（卡场小学）]

盈江县卡场镇九年一贯制学校2015年部门决算编制说明
第一部分 单位概况
（一）单位主要职能
根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。
二、部门基本情况
（一）机构设置
盈江县卡场镇九年一贯制学校14个校点，下辖1个预算单位
（二）人员构成
盈江县卡场镇九年一贯制学校编制共计141名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制132名，工勤编制9名。
2015年末参加工资统发144人，包括在职132人，离休0人，退休12人。定额补助11人，其中遗属3人，临工8人。
（三）车辆构成
盈江县卡场镇九年一贯制学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。
三、2015年主要工作任务
我校以党的十八大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导，在县教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；进一步完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改工作，加强教师队伍建设，加快对青年教师培养步伐，提高教育教学质量，切实推进我校教育全面协调可持续发展，着力办好人民满意的教育。工作目标有以下几点：
（一）继续加强队伍建设，提高管理水平，使管理走向科学化、规范化。
（二）围绕课堂抓考核，围绕质量抓教研、围绕教研抓提高，使课堂有特色，常规有特点（规范、有序、高效），教研有成果，不断提高教育教学质量。通过学习、实践、研讨等形式，搭建平台，训练培养一批骨干教师，并帮助青年教师快速成长。
（三）抓好安全工作，巩固“安全文明校园”成果，积极开展“平安和谐校园”创建活动。按省州要求上好“三生”教育课，广泛开展“禁防”教育、安全教育、普法教育、加大依法治校、依法治教的力度，确保师生生命财产安全。
（四）进一步完善绩效工资分配方案，想方设法调动广大教师教书育人的积极性和主动性，全面提高教育教学质量，2015年普高升学人数再达到50人，努力完成县职中、州中职校招生任务。
（五）管好、用好“义教”经费，狠抓勤工俭学创收，大力开展校园绿化美化工作，进一步提高师生的福利待遇。
（六）积极抓好党建工作，认真落实“创先争优”和“四群教育”工作。加大对学校发展党员工作的指导与督查力度，切实指导好中小学党建工作。
（七）完成好上级主管部门和当地党委政府安排的其它工作。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年部门决算总收入为1302.04万元，其中：财政拨款（补助） 1302.04万元，占总收入的100%。
二、部门决算总支出1254.51万元，其中：基本支出1078.79万元，占总支出的85.99％；项目支出175.72万元，占总支出的14.01％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为1078.79万元。其中：学前教育1.35万元，小学教育731.70万元，初中教育218.10万元，其他普通教育支出1万元，其他民政管理事务支出10万元，事业单位离退休64.91万元，住房公积金51.73万元。
（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县卡场镇九年一贯制学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出175.72万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出1254.51万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
学前教育1.35万元；
小学教育853.78万元；
初中教育271.74万元；
其他普通教育支出1.00万元
其他民政管理事务支出10.00万元
事业单位离退休64.91，主要用于退休教职工人员经费支出；
住房公积金51.73万元。
四、“三公”经费决算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。
（二）公务接待费
2015年公务接待费决算0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，共接待2批次20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公车购置及运行维护费1.81万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.81万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（卡场小学）]