盈江县勐弄乡九年一贯制学校2015年部门决算编制说明及附表

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县勐弄乡九年一贯制学校内设5个校点，下辖1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县勐弄乡九年一贯制学校人员编制共计115名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制105名，工勤编制10名。

2015年末参加工资统发127人，包括在职113人，离休0人，退休14人。定额补助8人，其中遗属0人，临工8人。

（三）车辆构成

盈江县勐弄乡九年一贯制学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

坚持以直接联系服务群众为着眼点，不断增强学校基层党组织的服务功能，激发党员活力，扩大党内民主，按照支部班子好、党员队伍好、思想建设好、教书育人好、社会反映好的“五个好”党支部的基本要求，努力抓好学校党建工作。学校党建要围绕“立德树人”、促进学生德智体美全面发展搞好服务，把思想教育与解决教育教学实际问题结合起来，引导广大师生讲理想、跟党走，爱学习、爱劳动、爱祖国，培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

1、进一步完善后勤各项规章制度，严格学校财产管理制度：

（1）对学校财产全部录入电脑登记，建账。

（2）严格出借手续，损坏照价赔偿。

（3）及时添置和维修教学设施设备，尽力做好教学服务工作。

（4）继续实行学校财产的登记、管理制度。

（5）为确保学校财物的安全，维护好各功能室的防盗设备。

2、健全学校财务集中核算制度，严肃财经纪律，财务人员要严格财务审批制度，做到帐目清楚，分类明晰；加强经费的预决算，统筹安排，合理开支，增收节支，勤俭节约。继续做好每月一次公开校财务收支情况，增加透明度。

3、合理配置教育资源。多渠道筹措教育经费，不断加大教育投入。进一步完善学校配套设施建设，积极为创建标准化学校提供有力的物质保障。

4、全面提高现代教育装备水平。以打造“数字化教育”为目标，办好学校门户网站，大力实施学校基础教育装备工程，进一步加强分类指导，抓好教育装备的普及和提高，力争建成符合省、州要求的图书馆（室）、实验室、计算机室等。

第二部分   2015年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1109.01万元，其中：财政拨款（补助） 1109.01万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1018.15万元，其中：基本支出865.29万元，占总支出的84.99％；项目支出152.86万元，占总支出的15.01％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为865.29万元。其中：小学教育506.92万元，初中教育241.85万元，事业单位离退休72.75万元，住房公积金43.78万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县勐弄乡九年一贯制学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出152.86万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1018.15万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育608.29万元；

初中教育293.34万元；

事业单位离退休72.75，主要用于退休教职工人员经费支出；

住房公积金43.78万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费2.01万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.01万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（勐弄一贯制）]