盈江县幼儿园2015年部门决算编制说明及附表

盈江县幼儿园2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县幼儿园内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县幼儿园人员编制共计  60  名，其中行政（含参公管理）编制    名，事业编制  60  名，工勤编制    名。

2015年末参加工资统发  94 人，包括在职 60   人，离休    人，退休  34  人。定额补助  4  人，其中遗属    人，其他  4  人，

（三）车辆构成

盈江县幼儿园车辆编制共计 1   辆，末实有车辆计   辆，其中公务用车  1  辆，特殊业务用车    辆。

三、2015年主要工作任务

为了提高幼儿园教育教学工作，逐年逐步改善幼儿园的硬、软件设施设备，我园预计投入系列资金用于以下工程。

1、老楼楼顶防水、围墙修建（县一小和我园共用）老教学区地面硬化、老教学楼门窗改造预计资金：25万元。

2、大门改建及新建门卫室、保健室：预计资金35万元。

3、老教学楼午睡室的改建：预计资金58万元。

4、监控设施：为保障幼儿的安全，预计增设20个摄像头，预计投入资金：6万元。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为733.95万元，其中：财政拨款（补助）  733.95万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出751.43万元，其中：基本支出729.45万元，占总支出的97％；项目支出21.98万元，占总支出的3％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为729.45万元。其中：学前教育516.68万元，事业单位离退休186.2万元，住房公积金26.57万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出21.98万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出751.43万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

学前教育538.66万元，事业单位离退休186.2万元，住房公积金26.57万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（幼儿园）]