盈江县职业高级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县职业高级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县职业高级中学内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县职业高级中学人员编制共计  62  名，其中行政（含参公管理）编制    名，事业编制 62   名，工勤编制    名。

2015年末参加工资统发  111  人，包括在职   82 人，离休    人，退休  25  人。定额补助  4  人，其中遗属    人，其他   4 人。

（三）车辆构成

盈江县职业高级中学车辆编制共计 1辆，末实有车辆计  1  辆，其中公务用车 1   辆，特殊业务用车    辆。

三、2015年主要工作任务

1、扩大招生规模，积极探索多种办学模式。十三五”期间我校将要争取晋升学国家级重点学校，在校生必须达到3000人左右，为此，招生及学生工作任重而道远。

2、增强师资力量。学校教师队伍整体素质不高，结构不合理，专业教师紧缺，“双师型”教师少，特聘教师困难，制约着学校的发展。

3、充实实训设备。学校除计算机专业外，汽修、电工、珠宝、烹饪等专业实训设备都不足，学校虽然采购了一些设备，但还是不能满足学生实训需求。

4、完善制度建设。学校要尽快制定一套行之有效的激励机制和评价体系，提高教职工工作的积极和主动性。

在今后的工作中，我们将逐年提高“双师型”教师的比例，努力争取项目资金，逐年改善办学条件，积极探索教职工的评价办法，不断创新办学模式，切实加强学校常规管理，确保校园平安和谐，重视学生的养成教育和技能培训，向管理要质量，不断提高学生的整体素质和就业质量，让学生进得来、留得住、学得好、送得出，以“出口畅”带动“进口旺”，努力完成每年的招生任务，逐年扩大办学规模，办人民满意的中等职业教育。

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1716.45万元，其中：财政拨款（补助）  1716.45万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1646.55万元，其中：基本支出1573.89万元，占总支出的95.58％；项目支出72.67万元，占总支出的4.42％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1573.89万元。其中：职业高中教育956.29万元，农村中小学校舍建设157.59万元，中等职业学校教学设施35.98万元，其他教育费附加安排的支出218万元，事业单位离退休160.69万元，住房公积金45.33万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出72.67万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1646.56万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

职业高中教育956.29万元，农村中小学校舍建设157.59万元，中等职业学校教学设施108.65万元，其他教育费附加安排的支出218万元，事业单位离退休160.69万元，住房公积金45.33万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0.27万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.27万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（职高）]