盈江县第六初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第六初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第六初级中学内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第六初级中学人员编制共计 72名，其中行政（含参公管理）编制   0 名，事业编制 72 名，工勤编制  0  名。

2015年末参加工资统发  81人，包括在职68  人，离休  0 人，退休  13人。定额补助  5人，其中遗属  3人，其他   2人。

（三）车辆构成

盈江县第六初级中学车辆编制共计0辆，末实有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

加强思想道德建设，坚持把德育工作放在学校工作的首要位置。强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。为此，我校2015年工作重点如下：

（一）加强德育工作，促进学生养成教育：

1、加强教研工作，努力提升教学质量。

2、加强教师业务学习，提升教师专业水平。

3、抓好教学常规管理，提高管理效益。

4、加强校本教研，提升教研质量。

（二）加强常规管理，推进教师队伍建设：

1、加强教师培训，提高教师教学水平。

2、提升教学质量，提高教学成绩。

3、加强安全教育，创建和谐校园。

（三）加大学校教师外出培训力度，不断提高自身业务水平，为学校保证过硬的师资队伍，展现学校风采。

第二部分   2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为760.09万元，其中：财政拨款（补助）  760.09万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出735.96万元，其中：基本支出628.75万元，占总支出的85.43％；项目支出107.2万元，占总支出的14.57％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为628.75万元。其中：初中教育530.78万元，其他教育费附加安排的支出8万元，事业单位离退休61.59万元，住房公积金28.39万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第六初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出107.2万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出735.96万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

初中教育637.98万元，其他教育费附加安排的支出8万元，事业单位离退休61.59万元，住房公积金28.39万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（六初）]