盈江县第七初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第七初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

   根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第七初级中学内设  1 个职能科室，下辖   1 个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第七初级中学人员编制共计 58名，其中行政（含参公管理）编制  0  名，事业编制 58 名，工勤编制   0 名。

2015年末参加工资统发  63人，包括在职58 人，离休  0  人，退休 5人。定额补助  3人，其中遗属  2人，其他  1人。

（三）车辆构成

盈江县第七初级中学车辆编制共计1辆，末实有车辆计0辆，其中公务用车0辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

以构建和谐校园、安全校园为重点，以县教体局工作要点为统领，以落实教学常规为基础，以教学质量的提高为生命，用现代教育理念引领办学方向，加强师德师风建设为指导，强化学校管理，优化校园环境，深化学生行为习惯教育，力争使我校教学质量再上新台阶。为此，我校2015年工作重点如下：

（一）加强德育工作，促进学生养成教育；

（二）加强常规管理，推进教师队伍建设；

（三）加强教师培训，提高教师教学水平；

（四）推进课堂改革，提高课堂效率；

（五）狠抓教学质量，提高教学成绩；

（六）加强安全教育，优化育人环境；

（七）改善校园环境，创建和谐校园。

第二部分   2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为617.22万元，其中：财政拨款（补助）  617.22万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出631.96万元，其中：基本支出488.67万元，占总支出的77.33％；项目支出143.29万元，占总支出的22.67％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为488.67万元。其中：初中教育422.77万,事业单位离退休40.57万元，住房公积金25.33万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第七初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出143.29万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出631.96万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

初中教育566.06万元，其他教育费附加安排的支出8万元，事业单位离退休40.57万元，住房公积金25.33万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费决算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费2.1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.1万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（七初）]