盈江县第十二初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第十二初级中学2015年部门决算编制说明

   第一部分  单位概况

 一、单位主要职能

  根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

  二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第十二初级中学内设5个职能科室，下辖1个预算单位。

（二）人员构成

盈江县昔马镇中心学校人员编制共计83名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制78名，工勤编制5名。

2015年末参加工资统发102人，包括在职84人，离休0人，退休18人。定额补助5人，其中遗属1人，临工4人，

（三）车辆构成

盈江县昔马镇中心学校车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。

三、2015年主要工作任务

 2016年是十二五规划全力冲刺的关键时期，是科学谋划“十三五”规划，加快建设盈江人民满意教育的攻坚时期，我们要认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2016年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2016年重点抓好以下几个方面：

㈠强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

㈡强化教学管理工作，提升教育教学质量。

㈢强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

㈣强化基础设施建设，改善办学条件。

㈤强化校园安全管理，切实改善校园环境。

㈥强化党组织建设，优化政风行风。

    第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为201.66万元，其中：财政拨款（补助）  201.66万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出205.96万元，其中：基本支出172.77万元，占总支出的83.89％；项目支出33.19万元，占总支出的16.11％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出经费合计为172.77万元。其中：小学教育1.84万元，初中教育153.15万元，事业单位离退休9.5万元，住房公积金8.28万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障盈江县第十二初级中学教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出33.19万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。

 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年部门公共决算财政拨款支出172.77万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育1.84万元；

初中教育153.15万元；

事业单位离退休9.5，主要用于退休教职工人员经费支出；

住房公积金8.28万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年安排公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障学校公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（十二初）]