盈江县第一初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第一初级中学2015年部门决算编制说明

第一部分  单位概况

（一）单位主要职能

    根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置

盈江县第一初级中学内设 1  个职能科室，下辖 0   个预算单位。

（二）人员构成

盈江县第一初级中学人员编制共计  113 名，其中行政（含参公管理）编制  0  名，事业编制  113名，工勤编制   0 名。

2015年末参加工资统发152人，包括在职 134人，离休  0  人，退休 18人。定额补助  4 人，其中遗属 0人，其他   4人。

（三）车辆构成

盈江县第一初级中学车辆编制共计 1  辆，末实有车辆计    辆，其中公务用车   辆，特殊业务用车  0  辆。

三、2015年主要工作任务

根据《德宏州教育事业第十三个五年规划》和我校发展规划，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校的阳光课堂教育，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校2016年重点做好以下几个方面的工作：

1.注重学习培训，提升队伍素质。

2.科学规划教师布局，扎实提升中考质量，大力整合教育资源。

3.加强学习培训，提高服务竞争意识，提升教师思想业务能力。

4.进一步规范学校办学行为，狠抓教学教研及教师管理，全面提高教育教学质量.

5.注重管理，扎实推进素质教育，有效开展教育教学活动，使学生全面发展。

6.加强校园文化建设，加强安全系列教育，确保学校安全稳定，创建和谐教育大局

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入为1266.69万元，其中：财政拨款（补助）  1266.69万元，占总收入的100%。

二、部门决算总支出1160.59万元，其中：基本支出989.88万元，占总支出的85.3％；项目支出170.71万元，占总支出的14.7％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出合计为1573.89万元。其中：小学教育3万元，初中教育804.23万元，事业单位离退休123.82万元，住房公积金58.83万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出170.71万元，主要为教育教学业务以及教学设备装备。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1160.58万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

小学教育4.77万元，初中教育973.17万元，事业单位离退休123.82万元，住房公积金58.83万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）、因公出国（境）经费

2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。

（二）、公务接待费

2015年公务接待费决算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2015年安排公车购置及运行维护费2.54万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.54万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（一初）]