盈江县第五初级中学2015年部门决算编制说明及附表

盈江县第五初级中学2015年部门决算编制说明
第一部分 单位概况
（一）单位主要职能
根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。
二、部门基本情况
（一）机构设置
盈江县第五初级中学内设1个科室，1个预算单位。
（二）人员构成
盈江县第五初级中学人员编制共计46名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制46名，工勤编制0名。
2015年末参加工资统发72人，包括在职60人，离休0人，退休12人。定额补助2人，其中遗属0人，临工2人。
（三）车辆构成
盈江县第五初级中学车辆编制共计1辆，末实有车辆计1辆，其中公务用车1辆，特殊业务用车0辆。
三、2015年主要工作任务
工作重点。1、是做好控辍保学工作；2、是提升教学质量；3、是抓好安全工作；4、是注重德育工作。
工作难点。1、是新课程改革推进；
2、是学校特色办学建设，具体方法与措施
多策并举，进一步改善办学条件。加强学校软硬件建设，以“薄弱学校办学条件改善项目”为契机，积极向上级部门申报项目，改善学校环境及办学条件，争取建设一幢功能齐全的综合楼及一块运动场，以满足学校开展特色办学所需；加强领导班子建设，实行科学管理，依法治教，以“德才兼备”“以德为先”的原则配齐配强学校领导班子，建设一支作风优良，业务精干，廉洁奉公，协调能力强的领导班子使学校的学校管理逐步达到制度化、规范化、科学化；加强师资队伍建设，引领教师专业成长。充分利用“国培计划”、继续教育、学历进修、“名师工作室”等有利平台，积极鼓励教师参加各种业务培训活动，优化教师队伍能力、科目结构，建设一支教学精湛、敬业奉献的教师队伍。
依法治校，进一步规范办学过程。加强安全管理，实行安全工作责任制。调整充实学校安全工作领导小组，认真组织开展校园安全各项工作，做到有计划安排、组织实施、检查考评等各个环节，保证我校安全工作有条不紊地进行；强化德育工作，实行德育工作“一岗双责”，学校要强化“教书”更要“育人”的理念，将德育工作当做重点工作来抓，做到有专人负责，人人参与。要求教师“时时抓德育”，充分利用课堂、课余活动、班会、校会等随时随地开展工作，真正做到“人人都是德育工作站、处处都是德育宣讲台”；开展检查评比，规范办学各个环节。要严格按照国家课程标准开展教学，做到了“开齐、上足、教好”，促进学生的全面发展；认真开展教学常规检查，实行推门听课制度，对存在问题的环节做到有检查、有反馈、有整改。
抓好教学管理，提升教育教学质量。在教学工作的管理中，要严格按照“教学为中心，以质量为根本”为主线，结合实际认真实践，树立新形象，建树新业绩，实现了教学工作的新发展、新飞跃。提高全体教师思想认识。利用校会、教师会、培训会等向广大教师的宣传“教学质量就是生命线”思想，使全体教师进一步认识到提高教学质量的紧迫性和重要性。强化常规管理工作。学校要加大常规教学管理力度，在备课、上课、作业批改、辅导、考核评价各环节均提出具体措施，严格要求，做到逐步规范化。实行科学教学评价，奖励先进。引入科学合理的教学评价奖励机制，使把教师的教学能力、教学效果与评职晋级、评先、年度考核挂钩，使全体教师全身心地投入教学工作，搞好教学过程的每一个环节。
第二部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年部门决算总收入为686.9万元，其中：财政拨款（补助） 686.9万元，占总收入的100%。
二、部门决算总支出674.29万元，其中：基本支出574.53万元，占总支出的85.21％；项目支出99.76万元，占总支出的14.79%。
（一）基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为574.53万元。其中：初中教育472.54万元，农村中小学教学设施2.5万元，事业单位离退休70.54万元，住房公积金28.95万元。
（二）项目支出情况。2015年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出99.76万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出674.29万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
初中教育572.3万元，农村中小学教学设施2.5万元，事业单位离退休70.54万元，住房公积金28.95万元。
四、“三公”经费决算情况说明
（一）、因公出国（境）经费
2015年实际发生因公出国（境）经费预算0万元。
（二）、公务接待费
2015年安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2015年安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障学校公务工作开展，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
[附件: 附件二：2015年度部门决算批复表（五初）]