盈江县政协机关2015年度部门决算情况说明及附表

盈江县政协机关2015年度

部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

盈江县政协机关主要工作职能是：组织参加人民政协各民主党派，无党派人士和各族各界人士围绕党委政府中心工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，委员会下设7个部门，分别是机关总支、办公室、提案法制委、经济人口资源环境委、文史资料委、民族宗教侨务委、教科文卫体委，部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；在编实有车辆8辆。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分 政协机关2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 政协机关2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委办部门决算总收入716.12万元，其中：财政拨款收入716.12万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出716.20万元，其中：基本支出682.28万元，占总支出的95.26％；项目支出33.92万元，占总支出的4.74％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关机构正常运转日常支出682.28万元。与上年483.94对比增加198.34万元，主要原因在于人员工资的增加及定额补助发放人数增多等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.76％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.92万元。与上年116.96万元对比下降83.04万元。主要用于年初安排各类政协书刊出版及部分办公设备更新。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出716.20万元,占本年支出合计100%。与上年600.89万元对比增加115.31万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出530.21万元，主要用于机关正常运转开支；

（八）社会保障和就业支出163.29万元，主要用于退休人员退休费；

（十九）住房保障支出22.70万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额46.56万元，其中，因公出国（境）费支出11.24万元，公务用车购置及运行维护费支出24.44万元，公务接待费支出10.88万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加4.78万元，增加的主要原因是：2015年积极发挥政协海外联谊工作组织部分州县政协委员到缅甸密支那开展联谊工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年根据县委安排，政协机关为确实搞好海外联谊工作，积极组织部分州县政协委员到缅甸密支那开展联谊工作发生因公出国（境）费11.24万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年政协机关购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费24.44万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费24.44万元，比2014年决算减少2.74万元，主要用于保障正常运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年政协机关共执行国内公务接待32批次603人，接待费开支10.88万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年决算减少3.74万元，主要用于接待除县接待办安排接待以外的公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 政协机关2015年度部门决算批复表]