盈江县第十四初级中学2016年度部门决算情况说明

盈江县第十四初级中学2016年度部门决算情况说明 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 决算表 

一、收入支出决算总表（公开01表） 

二、收入决算表（公开02表） 

三、支出决算表（公开03表） 

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表） 

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表） 

第三部门 2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、“三公”经费决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况 

一、主要职能 

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。 

2016年重点工作任务： 

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，效果理想。 

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

5、加强校园文化建设，落实“每天锻炼一小时”、道德讲堂、中华经典诵读等活动，开展丰富多彩的兴趣小组活动，扎实开展乡村少年宫各项活动，搭建学生课外活动平台，努力提高全体师生的身体素质和健康水平，提升艺术素养，丰富学校生活，促进学生德智体美全面发展。 

6、确保校园环境建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细，帐物相符；确保学校水电正常供应。 

二、部门基本情况 

盈江县第十四初级中学内设1个科室，1个预算单位。盈江县第十四初级中学人员编制共计29名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制29名，工勤编制0名。2016年末参加工资统发37人，包括在职33人，离休0人，退休4人，遗属0人。 

第二部分 盈江县第十四初级中学2016年度部门决算表 

（见附件） 

第三部门 盈江县第十四初级中学2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2016年盈江县第十四初级中学部门决算总收入为380.92万元，其中：财政拨款（补助）380.92万元，占总收入的100%。比2015年的381.75万元减少0.83万元，减少0.22%，原因为学生生活补助列入教育局总账。 

二、支出决算情况说明 

2016年盈江县第十四初级中学部门决算总支出合计：405.1万元，比2015年的376.91万元增加28.18万元，增加7.48%，原因为调资增资，加大开支。其中：基本支出342.25万元，占总支出的84.49%；项目支出62.85万元，占总支出的18.36%。 

（一）基本支出情况。 

2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为342.25万元。比2015年的314.98万元增加27.27万元，增加8.66%，原因为调资增资，加大开支。其中：初中教育支出299.1万元，教育管理事务支出10万元，事业单位离退休23.85万元，住房公积金19.3万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。 

（二）项目支出情况。 

2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出62.85万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。比2015年的61.93万元增加0.92万元，增加1.48%，原因为加大开支。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年盈江县第十四初级中学部门公共预算财政拨款支出405.1万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

教育支出361.95万元：其中教育管理事务支出10万元，初中教育349.37万元，特殊学校教育支出2.58万元。社会保障和就业支出23.85万元：其中事业单位离退休支出23.85万元。住房保障支出19.3万元：其中住房公积金支出19.3万元。 

四、“三公”经费决算情况说明 

2016年盈江县第十四初级中学财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0万元。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

相关口径说明 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

[附件: 盈江县第十四初级中学]

盈江县第十四初级中学2016年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。
2016年重点工作任务：
1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，效果理想。
2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。
3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
5、加强校园文化建设，落实“每天锻炼一小时”、道德讲堂、中华经典诵读等活动，开展丰富多彩的兴趣小组活动，扎实开展乡村少年宫各项活动，搭建学生课外活动平台，努力提高全体师生的身体素质和健康水平，提升艺术素养，丰富学校生活，促进学生德智体美全面发展。
6、确保校园环境建设及教育教学、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位；确保学校财务管理规范、精细，帐物相符；确保学校水电正常供应。
二、部门基本情况
盈江县第十四初级中学内设1个科室，1个预算单位。盈江县第十四初级中学人员编制共计29名，其中行政（含参公管理）编制0名，事业编制29名，工勤编制0名。2016年末参加工资统发37人，包括在职33人，离休0人，退休4人，遗属0人。
第二部分 盈江县第十四初级中学2016年度部门决算表
（见附件）
第三部门 盈江县第十四初级中学2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年盈江县第十四初级中学部门决算总收入为380.92万元，其中：财政拨款（补助）380.92万元，占总收入的100%。比2015年的381.75万元减少0.83万元，减少0.22%，原因为学生生活补助列入教育局总账。
二、支出决算情况说明
2016年盈江县第十四初级中学部门决算总支出合计：405.1万元，比2015年的376.91万元增加28.18万元，增加7.48%，原因为调资增资，加大开支。其中：基本支出342.25万元，占总支出的84.49%；项目支出62.85万元，占总支出的18.36%。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费合计为342.25万元。比2015年的314.98万元增加27.27万元，增加8.66%，原因为调资增资，加大开支。其中：初中教育支出299.1万元，教育管理事务支出10万元，事业单位离退休23.85万元，住房公积金19.3万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.02%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.98%。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障学校教育教学日常支出，用于专项业务工作的经费支出62.85万元，主要为义务教育阶段学校义务教育阶段学校公用经费。比2015年的61.93万元增加0.92万元，增加1.48%，原因为加大开支。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年盈江县第十四初级中学部门公共预算财政拨款支出405.1万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：
教育支出361.95万元：其中教育管理事务支出10万元，初中教育349.37万元，特殊学校教育支出2.58万元。社会保障和就业支出23.85万元：其中事业单位离退休支出23.85万元。住房保障支出19.3万元：其中住房公积金支出19.3万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2016年盈江县第十四初级中学财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
[附件: 盈江县第十四初级中学]