盈江县旧城镇2016年部门决算公开说明

 

第一部分 盈江县旧城镇概况 

一、主要职能 

职能参照政府批准的“三定”方案；根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是： 

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。 

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。 

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。 

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。 

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。 

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。 

二、部门基本情况 

纳入盈江县旧城镇年部门决算编报的单位共10个，分别是盈江县旧城镇人民政府内设 4 个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站等6 个预算单位，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数67人，其中：财政全供养92人；在编实有车辆4辆。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

第二部分 盈江县旧城镇2016年度部门决算表 

（见附件） 

第三部门 盈江县旧城镇2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2016年盈江县旧城镇部门（单位）决算总收入1988.76万元，其中：财政拨款收入1437.13万元，占总收入的72.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

二、支出决算情况说明 

部门决算总支出1704.82万元，其中：基本支出1053.12万元，占总支出的61.77％；项目支出651.70万元，占总支出的38.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1053.12万元。与上年对比增加165.56，增加18.65%，原因2016年调增等费用增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.67％。 

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.70万元。与上年对比减少1103.34万元，减少62.87%，原因分析一事一议等各项项目建设减少。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年部门公共预算财政拨款支出1610.82万元,占本年支出合计94.49%。与上年对比减少999.79万元，减少38.30%。按支出功能分类主要用于以下方面： 

（一）一般公共服务支出495.3万元，主要用于人员工资福利支出及其他费用； 

（二）科学技术支出0.6万元， 

（三）文化体育与传媒支出92.83万元，主要用于人员工资福利支出及其他农村群众文化基础设施建设； 

（四）社会保障和就业支出214.69万元，主要用于人员工资福利支出及退休人员经费支出； 

（伍）医疗卫生与计划生育支出30.18万元，主要用于人员经费及办公费用； 

（六）节能环保支出3万元， 

（七）城乡社区支出16万元， 

（八）农林水支出436.62万元，主要用于工资福利及办公费、农林水基础设施建设， 

（九）商业服务业等支出279.89万元， 

（十）住房保障支出37.62万元，主要用于在职人员住房保障支出； 

（十一）其他支出40万元， 

四、“三公”经费决算情况说明 

盈江县旧城镇部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.68万元，公务接待费支出8.05万元。 

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少13.72万元，增加/减少的主要原因是：车改后车辆维护费减少。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2016年盈江县旧城镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2016年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费15.68万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费15.68万元，比2015年决算增加/减少13.72万元，主要用于保障公务用车高速路及搬迁点征地（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费 

2016年部门（单位）共执行国内公务接待221批次，2013人，接待费开支8.05万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0.2万元，主要用于接待各个上级部门及其他社会团体（范围）产生的费用。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

（一）其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费执行情况 

2016年机关运行经费支出174.33万元，2015年机关运行经费支出138.97万元, 增加35.36万元，增25.44%，增原因举办围鱼节活动等,主要用于大型活动开支等支出。 

2、政府采购执行情况 

2016年采购计划40.85万元，实际采购39.89万元，节约0.96万元（其中：1、财政性资金计划40.85万元，实际采购39.89万元，节约0.96万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年62.60万元减少21.75万元，减少34.74%。实际采购39.89万元比上年59.05万元减少19.16万元，减少48.03%。增长（下降）原因：举办活动开支及其他办公用品开支。 

3、政府采购项目分类完成情况 

货物类完成29.74万元，比2015年45.98万元减少16.24万元，减少35.32%。增长（下降）原因：办公用品及其他商品没有大量购入等。 

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。 

服务类完成11.11万元，比2015年15.13万元减少4.02万元，减少26.57%。增长（下降）原因：服务类采购减少。 

（二）相关口径说明 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 

[附件: 旧城镇2016年部门决算公开附表01-09表]

第一部分 盈江县旧城镇概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案；根据盈发[2011]43号文件规定，主要职能是：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。
（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。
（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。
（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
二、部门基本情况
纳入盈江县旧城镇年部门决算编报的单位共10个，分别是盈江县旧城镇人民政府内设 4 个职能科室，下辖农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站等6 个预算单位，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数67人，其中：财政全供养92人；在编实有车辆4辆。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
第二部分 盈江县旧城镇2016年度部门决算表
（见附件）
第三部门 盈江县旧城镇2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年盈江县旧城镇部门（单位）决算总收入1988.76万元，其中：财政拨款收入1437.13万元，占总收入的72.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1704.82万元，其中：基本支出1053.12万元，占总支出的61.77％；项目支出651.70万元，占总支出的38.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1053.12万元。与上年对比增加165.56，增加18.65%，原因2016年调增等费用增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.67％。
（二）项目支出情况。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.70万元。与上年对比减少1103.34万元，减少62.87%，原因分析一事一议等各项项目建设减少。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年部门公共预算财政拨款支出1610.82万元,占本年支出合计94.49%。与上年对比减少999.79万元，减少38.30%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出495.3万元，主要用于人员工资福利支出及其他费用；
（二）科学技术支出0.6万元，
（三）文化体育与传媒支出92.83万元，主要用于人员工资福利支出及其他农村群众文化基础设施建设；
（四）社会保障和就业支出214.69万元，主要用于人员工资福利支出及退休人员经费支出；
（伍）医疗卫生与计划生育支出30.18万元，主要用于人员经费及办公费用；
（六）节能环保支出3万元，
（七）城乡社区支出16万元，
（八）农林水支出436.62万元，主要用于工资福利及办公费、农林水基础设施建设，
（九）商业服务业等支出279.89万元，
（十）住房保障支出37.62万元，主要用于在职人员住房保障支出；
（十一）其他支出40万元，
四、“三公”经费决算情况说明
盈江县旧城镇部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.68万元，公务接待费支出8.05万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少13.72万元，增加/减少的主要原因是：车改后车辆维护费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年盈江县旧城镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费15.68万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元；运行维护费15.68万元，比2015年决算增加/减少13.72万元，主要用于保障公务用车高速路及搬迁点征地（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年部门（单位）共执行国内公务接待221批次，2013人，接待费开支8.05万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0.2万元，主要用于接待各个上级部门及其他社会团体（范围）产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费执行情况
2016年机关运行经费支出174.33万元，2015年机关运行经费支出138.97万元, 增加35.36万元，增25.44%，增原因举办围鱼节活动等,主要用于大型活动开支等支出。
2、政府采购执行情况
2016年采购计划40.85万元，实际采购39.89万元，节约0.96万元（其中：1、财政性资金计划40.85万元，实际采购39.89万元，节约0.96万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年62.60万元减少21.75万元，减少34.74%。实际采购39.89万元比上年59.05万元减少19.16万元，减少48.03%。增长（下降）原因：举办活动开支及其他办公用品开支。
3、政府采购项目分类完成情况
货物类完成29.74万元，比2015年45.98万元减少16.24万元，减少35.32%。增长（下降）原因：办公用品及其他商品没有大量购入等。
工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。
服务类完成11.11万元，比2015年15.13万元减少4.02万元，减少26.57%。增长（下降）原因：服务类采购减少。
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
[附件: 旧城镇2016年部门决算公开附表01-09表]