盈江县政协办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

盈江县政协机关主要工作职能是：组织参加人民政协各民主党派，无党派人士和各族各界人士围绕党委政府中心工作，参政议政，联系和团结各方面人士，扩大海内外联谊工作，积极为我县经济建设，民族团结，边疆稳定服务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，委员会下设7个部门，分别是机关总支、办公室、提案法制委、经济人口资源环境委、文史资料委、民族宗教侨务委、教科文卫体委。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养37人；在编实有车辆8辆。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分 盈江县政协办公室2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  盈江县政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县政协办部门决算总收入941.08万元，其中：其中：年初结转88.11万元，2016年度财政拨款收入852.97万元占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出939.79万元，其中：基本支出885.52万元，占总支出的94.23％；项目支出54.27万元，占总支出的5.77％；

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关正常运转日常支出885.52万元, 占总支出的94.23％；与上年对比略有上升原因分析:一是人员变动工资的增加及定额补助发放人数增多；二是十四届四次全会会议经费支出增加；三是办公室搬迁购置了部分办公设备。支出主要包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出567.83万元占基本支出的64.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出317.69万元占基本支出的35.88％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.27万元。与上年对比略有上升原因分析:一是办公室搬迁购置了部分办公设备；二是由于换届增加了部分政协书刊出版。主要用于年初安排各类政协书刊出版及部分办公设备更新。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出939.79万元,占本年支出合计100%。与上年对比略有上升原因分析:一是人员变动工资的增加及定额补助发放人数增多；二是十四届四次全会会议经费支出增加；三是办公室搬迁购置了部分办公设备。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出723.02万元，主要用于机关正常运转开支；

（二）社会保障和就业支出185.14万元，主要用于退休人员退休费；

（三）农林水支出1万元，主要用于驻村工作队扶贫工作经费；

（十九）住房保障支出30.63万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额34.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.46万元，公务接待费支出10.64万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少12.47万元，减少的主要原因是：加强管理，倡导厉行节约，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县政协办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算减少11.24万元。具体出国开支及开展工作情况*****。（无）

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县政协办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费23.46万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费23.46万元，比2015年决算减少0.98万元，主要用于保障县政协办机关在开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县政协办公室共执行国内公务接待33批次，521人，接待费开支10.64万元; 外事接待0批次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.24万元，主要用于开展各项公务活动产生的接待费用和挂钩乡镇相关人员到平原办理业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明（无）

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。         

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 盈江县政协办公室2016年部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县政协办公室 2016年“三公”经费决算情况说明]