盈江县住房和城乡规划建设局2016年部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分盈江县住房和城乡规划建设局基本概况

一、基本职能

根据盈政发[2015]216号文件规定，主要职能是（一）贯彻执行国家法律、法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章草案；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。（二）承担城乡规划管理责任。（三）承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。（四）承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。（五）承担城市公用设施建设和管理的责任。（六）承担规范村镇建设的责任。(七）承担建筑工程质量安全监管的责任。（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。（九）负责城乡园林绿化工作；承担城市环境卫生监督管理责任。（十）贯彻执行国家、省、州关于人民防空工作的方针、政策和法律，制定本行政区的实施细则、办法和规章，对执行情况实施监督检查。根据我县国民经济和社会发展计划，结合城市建设总体规划和人民防空战略建设的需要，拟订人民防空建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（十一）负责制订城市防空袭方案，监督检查防空袭方案和各项保障方案的落实。（十二）负责管理本级人民防空国有资产和人民防空经费，编制人民防空经费预算，组织人防应急和战备物资储备，对全县人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。（十三）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算的单位共1个，为盈江县住房和城乡规划建设局，其中：财政全供给单位1个。

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。盈江县住房和城乡规划建设局内设 8  个职能科室，  1  个预算单位。

2、人员构成

盈江县住房和城乡规划建设局内设人员编制共计81    名，其中行政（含参公管理）编制 13  名，事业编制  65  名，工勤编制   3 名。在职人员99人，离退休人员32人。

2016年末参加工资统发   2 人，包括在职   人，离休    人，退休   人。定额补助   2人，其中遗属   2 人，其他    人，

3、车辆构成

盈江县住房和城乡规划建设局车辆编制共计 47 辆，末实有车辆计 47  辆，其中公务用车2    辆，特殊业务用车（环卫用车）   45 辆

第二部分盈江县住房和城乡规划建设局部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分盈江县住房和城乡规划建设局情况说明

一、收入决算说明

1、2016年各项收入16375.8987万元其中：财政收入16375.8987万元，占总收入100%。

2、2016年各项收入16375.8987万元2015年的23585.8047万元，减少7209.906万元，减44%，减少原因是自然灾害灾后重建补助资金2016年没有安排，保障性安居工程支出2016年安排9527万元，2015年安排14892万元所以比上年度减少。

二、支出决算说明

2016年各项支出23000.9027万其中：基本支出1831.294755万占总支出7.9%元，项目支出21189.607918万元占总支出93%。

基本支出情况1831.294755万元，与2015年基本支出1479.888902万元，增351.405853万元，增长0.19 %，增长原因为人民防空办合并到住建局及调资，包括基本工资，津贴补贴竹等人员经费支出占基本支出55%，办公费印、刷费、水电费，手续费、邮电费、差旅费、办公设备费等占基本支出45%。

（2）项目支出21189.607918万元与2015年项目支出20755.261221万元,增434.346697万元，增长0.20%。2016年项目支出比上年增加原因：一水两污项目增加所以支出增加，一部分保障性安居工程项目结算。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出21780.51万元，占本年支出合计94.7%，上年对比增加146.15万元，增加原因是人防办合并，环卫小工增加，乡镇一水两污支出增加。

（一）一般公共服务支出1831.3万元主要用于工资福利支出办公支出、差旅费支出、接待费、水电费、公务用车运行费支出、劳务费支出等支出

四、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出1585.3858万元，2015年机关运行经费支出875.34144万元 增加710.04436万元，增44%，增加原因人民防空办合并住建局，环卫小工增加,主要用于工资金福利支出、办公支出、差旅费支出、公务用车运行费支出、环卫站小工费支出、其他交通费支出等支出。

五、三公经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：本年公务用车运行维护费预算数与决算数一致（26万），上年同期减少2072024.91元，减少原因是公车改革，本年公务接待预算数12万，决算数30394元，比决算数减少89606元，比上年减少129706元，原因是严格控制公务接待。。

（2）会议费支出情况：本年会议费无，上年支出36840元。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出是6022元上年是18150元比上年减少12128元。

4）机关运行费支出情况：本年支出823.31万元上年是729.38万元比上年增加93.93万元原因是人防办合并，环卫小工增加。

六、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划1961.96756万元，实际采购1902.8861万元，节约59.08146万元（其中：1、财政性资金计划1961.96756万元，实际采购1902.8861万元，节约59.08146万元；减少0.3%。实际采购1902.8861万元比上年196.6278万元增加1706.2583万元，增长89%。增长原因：盈江县卡场镇生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县苏典傈僳族乡生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县勐弄乡生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县勐弄乡集镇污水灾后重建工程项目150万，盈江县卡场镇污水处理站及配套管网灾后重建工程项目150万，盈江县卡场镇集镇供水灾后重建工程项目150万盈江县勐弄乡集镇供水灾后重建工程项目150万盈江县苏典傈僳族乡供水灾后重建工程项目150万，盈江县五个建制镇垃圾清运设备采购220万，盈江县苏典傈僳族乡污水处理站及配套管网灾后重建工程项目150万，车辆维护维修（环卫车辆老化）维护维修增加，路面增加垃圾桶增加，三轮车增加电动车增加，新搬办公大楼设备增加。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成292.8752万元，比2015年165.2485万元增长127.6267万元，增长43.57%。增长（下降）原因：新搬办公大楼设备增加，.

工程类完成1345.25万元，比2015年0万元增长1345.25万元，增长100%。增长原因：盈江县卡场镇生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县苏典傈僳族乡生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县勐弄乡生活垃圾收运及处理灾后重建工程项目150万，盈江县勐弄乡集镇污水灾后重建工程项目150万，盈江县卡场镇污水处理站及配套管网灾后重建工程项目150万，盈江县卡场镇集镇供水灾后重建工程项目150万盈江县勐弄乡集镇供水灾后重建工程项目150万盈江县苏典傈僳族乡供水灾后重建工程项目150万，盈江县五个建制镇垃圾清运设备采购220万，盈江县苏典傈僳族乡污水处理站及配套管网灾后重建工程项目150万。

服务类完成264.7609万元，比2015年31.3793万元增长233.3816万元，增长88%。增长原因：环卫车辆老化维护维修增加，脱贫攻坚、人居环境提升宣传打印复印资料增加，路灯维修维护增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。    

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

                        [附件: 盈江县住房和城乡规划建设局2016年部门决算公开表]