盈江县总工会2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

第三部分  盈江县总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入预算数为：4,854,500.00元，实际收入数为：5,001,545.75元，完成预算103.03%，主要是：拨缴经费收入预算数为：1,900,000.00元，实际为：1,982,515.59元，完成预算104.34%,主要是因为企事业单位调资增资增加上缴工会经费基数从而增加了拨缴经费收入。上级补助收入年初预算为1,604,500.00元，而实际上级补助收入为：1,519,100.00元，完成预算94.68%（其中，帮扶补助预算收入440,500.00元，实际收入为100,000.00元，完成预算22.70%，送温暖补助收入预算264,000.00元，实际收入458,400.00元，完成预算173.64%，主要原因是2016年省财政拨入的中秋国庆送温暖资金194,400.00元，年初预算在帮扶补助科目，而实际列支送温暖补助科目并且上级加大了送温暖资金的投入，致使完成预算比例不尽合理）。政府补助收入预算为1,250,000.00元，实际为：1,403,408.90元，完成预算112.27%，主要是因为2016年度进行了调整增资增加了政府补助收入并且县财政在第四季度拨入的130,000.00元金秋助学拼盘资金年初未纳入预算。其他收入预算为100,000.00元，实际为：96,521.26元，完成预算96.52%。

二、支出决算情况说明

2016年支出预算为：4,680,000.00元 ，实际支出为：4,726,075.20元，完成预算100.98%。支出主要是：1、职工活动费预算支出为：415,000.00元，实际支出为：322,855.60元,完成预算77.80%，主要原因是在第四季度预计开展的职工活动未开展。(宣传活动费预算15,000.00元，用于支付工会医疗互助及相关业务的标语、宣传栏等广告制作费误列入办公费。其他活动支出预算30,000.00元，实际支出78,902.00元，完成预算的263.01%，主要是因为用于一线职工疗休养费用71,700.00元未纳入预算。)2、维权支出预算支出为:1,130,000.00元，实际支出为：1,084,537.00元,完成预算95.98%，主要原因是按上年支出情况多预算了帮扶资金。3、业务支出预算支出为：510,000.00元，实际支出为：333,065.00元，完成预算65.31%，主要原因是多预算了2016年“脱贫攻坚”工作经费(其中，培训费预算90,000.00元，实际支出973.00元，完成预算的1.08%，主要是因为职工返州级或省级的培训都报销为差旅费，导致完成预算比例过低，会议费预算50,000.00元，实际支出10,325.00元，完成预算20.65%，主要是因为盈江县总工会严格遵循八项规定精简会议支出并且对于筹备相关会议开支误列入其他业务支出，致使完成预算比例不尽合理)。4、行政支出年初预算支出为：1,350,000.00元，实际支出为：1,435,093.94元，完成预算106.30%,主要是2016年调资增资加大了行政支出（其中，商品和服务支出预算200,000.00元，实际支出299,160.56元，完成预算149.58%主要是因为对于工会医疗互助及相关业务的标语、宣传栏等广告制作费误列入办公费）。5、资本性支出预算为215,000.00元，实际支出为180,139.00元。完成预算83.79%，主要原因是在2016年购买办公家具未能及时结账。6、补助下级支出预算支出为：1,000,000.00元，实际支出是：1，295,788.00元，完成预算129.58%，主要原因是在2016年第四季度加大了对基层工会开展活动的补助支出。7、其他支出预算支出为：60,000.00元，实际支出是：74,596.66元，完成预算124.33%，主要是缴房租费的税款年初未进行预算。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出106.84万元，主要用于人员的工资福利支出和机关运行开支。其中：工资福利支出55.06万元，对家庭和个人的补助42万元，商品和服务支出 47.77万元。商品和服务支出中，办公费2.35万元，印刷费0.27万元，维修费 0.1万元，公务接待费0.32万元。工会经费40.34万元，其他交通费用4.4万元。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县总工会2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.32万元。共执行国内公务接待7批次，20人。

五、名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 盈江县总工会2016年部门决算公开表] 

 [附件: 工会补充说明]