盈江县勐弄中心卫生院2016年度部门决算情况说明

盈江县勐弄中心卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、决算表

    盈江县勐弄乡中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县勐弄乡中心卫生院决算总收入269.64万元，比2015年的232.79万元，增加36.85万元，增长16%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入149.51万元，2015年财政拨款收入125.63万元，增加23.88万元，增长19%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入120.03万元，2015年事业收入89.02万元，增加31.01万元，增长26%，增加原因是门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016年其他收入0.10万元，2015年其他收入18.14万元，减少18.04万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出240.56万元，2015年总支出194.45万元，增加46.11万元，增长24%，其中：基本支出192.95万元，与2015年基本支出188.15万元相比，增加4.8万元，增长3%，增加的原因是计生所合并，人员工资支出增加；项目支出47.61万元，与2015年项目支出6.3万元相比，增加41.31万元，增长656%，增加的原因是基本公共卫生支出2015年在基本支出核算，2016年在基支出核算以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出175.14万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出6.19万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出168.46万元；

（3）住房保障支出0.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县勐弄乡中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

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