油松岭乡2016年度部门决算情况说明

第一部分  油松岭乡概况

一、主要职能

根据 盈发[2011] 55号  文件规定，主要职能是：1、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入油松岭乡人民政府2016年部门决算编报的内设机构共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数48人，其中：财政全供养48人；在编实有车辆3辆。离退休人员16人，其中：离休人员0人，退休16人。

第二部分  油松岭乡2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门  油松岭乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年油松岭乡决算总收入1824.46万元，其中：财政拨款收入1824.46万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1047.24万元，其中：基本支出710.78万元，占总支出的67.87％；项目支出336.45万元，占总支出的32.13％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.78万元。比上年增加122.1万元，增长20.74%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.04％。人均6.82万元。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.45万元。比上年增加16.34万元，增加5.1%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1047.24万元,占本年支出合计92.52%。较上年增加173.30万元，增加19.83%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出382.17万元，主要用于工资福利及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；

（二）文化体育与传媒支出44.37万元，主要用于工资福利等人员经费与农村群众文化基础设施建设；

（三）社会保障和就业支出95.00万元，主要用于工资福利及退休人员经费支出；

（四）医疗卫生及计划生育支出21.4万元，主要用于人员经费及办公费等支出；

（五）城乡社区支出0.69万元，主要用于市场卫生支出；

（六）农林水支出478.17万元，主要用于工资福利及办公费、农林水基础设施建设；

（七）住房保障支出25.44万元，主要用于在职人员住房保障支出

四、“三公”经费决算情况说明

油松岭乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额20.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.78万元，公务接待费支出4.17万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.03万元。（一）公务用车购置及运行维护费

2016年油松岭乡公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.78万元。其中：购置费0万元，；运行维护费16.78万元，比2015年决算减少2.73万元，减少13.99%；主要用于保障挂村工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年油松岭乡共执行国内公务接待17批次，1390人次，接待费开支4.17万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 油松岭乡01-09表]