盈江县盏西镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院

2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

二、决算表

    盈江县盏西镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县盏西镇中心卫生院决算总收入1074.85万元，比2015年的1006.32万元，增加68.53万元，增长6.80%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入390.82万元，2015年财政拨款收入314.67万元，增加76.15万元，增长24.20%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入683.21万元，2015年事业收入630.79万元，增加52.42万元，增长8.31%，增加原因是门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016年其他收入0.82万元，2015年其他收入60.86万元，减少60.04万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出721.51万元，2015年总支出635.69万元，增加85.82万元，增长13.50%，其中：基本支出582.99万元，与2015年基本支出615.16万元相比，减少32.17万元，项目支出138.52万元，与2015年项目支出20.52万元相比，增加118万元，增长575.04%，增加的原因是2015年基本公共卫生支出在基本支出核算2016年在项目支出核算，以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出427.54万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出31.6万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出394.89万元；

（3）住房保障支出1.05万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县盏西镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

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