盈江县财政局2017年工作总结及2018年工作计划

盈江县财政局2017年工作总结及2018年工作计划

今年以来，盈江县财政局在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，严格执行年初人代会审议批准的财政收支目标，在经济持续下行的情况下，攻坚克难，对应挑战，采取积极有力措施，狠抓财政收入，优化支出结构，合理调度国库资金，为脱贫攻坚工作的顺利开展以及全县经济社会各项事业的稳定健康发展提供了有力的资金保障。

一、2017年开展的主要工作

（一）积极组织财政收入，努力做大财政蛋糕

财税部门团结协作，定期、不定期召开专题会议认真分析经济形势和财源结构，采取有力措施，积极组织收入入库，努力做大财政蛋糕。1-10月，一般公共预算收入完成32,954万元，占全年任务数46,100万元的71.5%，低于时间进度要求11.8个百分点，比上年同期24,944万元增长32.1%，增收8,010万元。其中：税收收入完成20312万元、占比61.6%，为年初预算数的66.2%；非税收入完成12,642万元、占比38.4%，为年初预算数的82.1%。分部门看，国税部门组织完成12,607万元，为任务数20994万元的60%；地税部门组织完成8971万元，为任务数11603万元的77%；财政部门组织完成非税收入11519万元（含残疾人保障金143万元），为任务数13503万元（含残疾人保障金214万元）85.3%。

政府性基金收入完成972万元，完成任务数的486%。

（二）合理优化支出，加强财政支出的管理，确保财政资金安全、高效

今年，我县财政支出增速平稳，民生支出、重点支出保障有力。为贯彻落实供给侧结构性改革和稳增长等政策以及县委、县政府重点工作、重大项目的顺利推进，县财政进一步优化支出结构，创新财政投入方式，优先安排稳增长、脱贫攻坚、产业发展等重点领域项目资金。1-10月，一般公共预算支出完成215,060万元，为年初预算任务数217,977万元的98.7%，比上年同期192,860万元增长11.5%，增支22,200万元。其中，八项支出126,632万元，较上年同期132,016万元下降4.07%。

政府性基金预算支出1782万元，为任务数的101.5%，较上年同期增长15.1%，增支234万元。

——认真落实“三保”，确保社会稳定。一是确保工资按时足额发放。预算执行中克服收入增长放缓、收支矛盾日益加剧的现状，县财政积极调整支出结构，合理安排资金，确保了全县人员工资、住房公积金、退休人员养老金按时足额发放，截至11月，通过工资统发系统发放工资68,999万元。二是批复下达机构运转经费4000多万元，安排拨付非税收入执收执法工作经费5000多万元，保证了全县机关事业单位的正常运转。三是严格执行中央、省、州有关民生政策的保障范围和标准，确保城乡最低生活保障、优抚对象抚恤补助等基本民生补助资金的按时拨付。

——加大脱贫攻坚投入力度，全县脱贫攻坚工作顺利推进。 

及时安排拨付各级财政转款，1至10月累计拨付扶贫资金和三峡集团帮扶资金41,485.41万元；加强项目资金整合统筹力度，1至10月共整合涉农项目资金26,624.55万元，其中：中央资金18,583.95万元，省级资金4,207.31万元，州级资金565.29万元，县级资金3,268万元。整合后的资金主要投入在基础设施、产业发展、民生改善、公共服务、能力建设、生态建设与环境保护六个方面，为全县脱贫攻坚的顺利推进提供了有力的资金保障。

——加大对“三农”工作的投入，加快推进社会主义新农村建设。1—10月，全县农林水支出共投入50,488.34万元，认真落实各项惠农政策，2017年上级安排中央和省级耕地地力保护资金4519万元，有力巩固了农业的基础地位，提高了农业综合生产能力，充分发挥了农业经济投资对经济财政增长的拉动作用。农业综合开发、一事一议财政奖补美丽乡村建设项目、传统村落建设、现代农业等一批项目的实施大大改善了农业基础设施条件，取得了显著的社会效益、生态效益和经济效益，实现了农业增效、农民增收的综合目标。

——加大教科文事业经费投入，促进教科文全面协调发展。1-10月，教育经费支出47,497万元，较上年同期增长27.8%。一是努力筹措资金，县本级财力足额补齐下达并拨付2013、2014年度义务教育经费“三个增长”缺口资金7155万元，进一步提高了全县农村义务教育保障机制的保障水平，有效促进了义务教育均衡发展。二是足额兑现全县2016、2017年乡村连片教师生活补贴3,000多万元，进一步提高了乡村教师的工作积极性。三是县本级配套安排80%部分普通高中生均公用经费520万元，生均每学年达1200元。四是中央边境地区转移支付等项目资金倾斜安排支持教育事业的发展，扣除沿边定补、边境小额贸易、口岸建设等明确支出事项资金占总资金额的44%。文化体育与传媒支出2121万元，较上年同期增长18.4%，大力支持广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影放映；加大文化遗产保护力度和传承人的保护工作；美术馆、图书馆、文化馆免费开放工作顺利开展。农村文化基础设施建设进一步得到加强，群众性文体活动更加丰富多彩。

——加大社会保障投入，社会保障水平进一步提升。社会保障和就业支出31,459万元，切实维护了社会和谐稳定。

——加大医疗卫生支出，认真做好医药卫生体制改革工作。医疗卫生支出16561万元，县乡两级卫生设施建设步伐加快，农村卫生服务体系得到进一步加强，基本药物制度改革有序推进，基本改革卫生服务体系建设有效推进，人民群众的健康保障水平将得到更大提高。从5月份起将全县乡镇卫生院人员工资、住房公积金、养老保险和职业年金单位缴费部分全部纳入工资统发。

——维护社会稳定，保障广大群众根本利益。公共安全支出10,604万元，较上年同期增长14.4%。极力改善政法部门的装备及办公条件，执法能力进一步提高，有力打击了各种违法犯罪行为，社会治安进一步好转。为巩固创建“平安盈江、和谐盈江”成果提供了较好的财力保障。

——加强基础建设，城乡面貌不断改观。城乡社区事务支出2,533万元，较上年同期增长56.4%；交通运输支出12,566万元，较上年同期2,373万元增长429.5%；住房保障支出5,702万元。通用机场、高速公路建设前期工作有序推进，大盈江旅游综合开发、允燕大道南侧路网、环城西路、市政基础设施等重点重大工程项目有序推进。

——加大创业担保贴息，加快推进创业工作。2017年，拨付“贷免扶补、小额担保”贷款财政贴息资金580.55万元，其中：个人创业担保贷款贴息资金拨付561.64万元，小微企业贷款贴息资金拨付18.90万元，有力地推进了我县创业就业工作。

（三）加强领导，稳步推进挂钩点精准扶贫工作

县财政局认真贯彻落实省、州、县有关脱贫攻坚工作文件、会议精神，进一步理清思路、强化责任，全面统筹加快推进挂钩点盏西镇团坡村、弄璋镇南缓村脱贫攻坚工作。

——凝心聚力，深入抓好驻村帮扶工作。团坡村共有建档立卡户181户783人（其中：老建档立卡户159户697人，新建档立卡户22户86人），2015年脱贫5户22人；2016年脱贫26户110人；2017年预计有贫困户128户541人（含新建档立卡户11户40人）实现脱贫，贫困发生率为2.36%；2018年预退出脱贫20户108人，识别不精准剔除1户2人。

南缓村共有建档立卡户32户125人，贫困发生率为2.95%，预计2018年全部实现脱贫。

——稳步推进建档立卡户建房进度及加快CD级危房改造。团坡村共有建档立卡贫困户144户建房户，其中，142户已完工入住，剩余2户预计11月底全部竣工入住；截至目前，团坡村CD级危房共82户286人（C级36户、D级危房38户、无房户8户），其中：“四类人员”46户；“非四类人员”36户。现已开工建设67户，开工率为81.7%，预计11月低全部完成CD级危房改造。

南缓村CD级危房“四类人员”共有36户（修复加固13户、拆除重建9户、兜底建14户）；现已开工建设36户，开工率为100%。县住建部门锁定待县政府审定的“非四类人员”CD级危房有180户，低保户50户116人。

——整合部门资源优势，产业发展有序推进。财政局带领团坡村建档立卡贫困户和一般农户，采用“公司+合作社+农户”模式大力发展种植“姬松茸”，并指导成立“盈江县得喜种养殖专业合作社”，与“盈江县闽宏食用菌发展有限公司”进行合作，计划2018年种植150棚“姬松茸”，全覆盖预脱贫的建档立卡贫困户，带动贫困户脱贫致富，做到真扶贫真脱贫。同时组织建档立卡贫困户进行甘蔗种植、种桑养蚕、养殖培训，进一步提升贫困户生产技能，使贫困户至少有一至二项产业支撑。

——强力推进，加快基础设施建设。结合团坡村实际，财政局积极整合项目资金，加快团坡村进村道路和村内道路硬化建设，目前，完成老团坡一、二、三组及新芒丙进村道路及村内道路硬化建设；烂泥箐、草坝活动室及道路硬化；老团坡特色寨门及佛塔，老蛮丙、勐外饮水工程，预计年底全部完工；组织清理整治上关河道泥沙800多米，完成河堤石块支砌；

2017年完成南缓村下井坎村民小组文化活动室建设；即将组织实施村委会提升改造，大南缓至老场、上缓线至下弄别、上弄别至拱另、下弄别皮家寨和五家寨等进村道路及村内道路硬化建设工程。

（四）认真履行部门职责开展好各项工作

——认真贯彻厉行节约完成全县“三公”经费统计工作。第三季度全县行政、事业单位公务接待经费支出数272.17万元，比上年同期数281.01万元减少8.84万元，降低3.1%；因公出国（境）未发生支出费用；公务用车购置及运行经费支出数430.7万元，比上年同期数574.89元，减少144.19万元，减少25.1%。“三公”经费支出比上年同期下降17.8%，全年预计支出1450万元比上年1608万元下降9.8%。会议费支出215.11万元，与上年同期持平，培训费支出217.58万元，上年同期141.62元增加75.96万元，增长53.6%。培训费增长原因今年脱贫攻坚工作持续推进培训活动增加，庆典支出81万元，比上年纯增81万元。

——全面深化财税体制改革工作。结合实际扎实推进十一项重点改革112单项改革举措，截至目前已组织实施57项、占50.9%，准备实施10项、占8.9%（其中：州级已出台文件准备在年内实施的1项）；正在研究准备实施14项、占12.5%（其中1项已纳入预算管理，准备实施13）；根据州（市）、县（市）实际暂不开展的31项、占36.6%（其中县级无权限开展的12项，因需上级出台相关文件而暂不开展的19项）。

——强化监督确保财政资金安全。围绕脱贫攻坚资金，加强资金监管。一是对平原镇、旧城镇、盏西镇等八个乡镇脱贫攻坚专账（景颇族精准扶贫资金、县扶贫办脱贫攻坚工作经费）总体情况、资金收支情况方面进行了检查。二是上半年对全县2016年以来脱贫攻坚有关政策落实、资金筹集管理使用、项目实施情况和脱贫目标实现等情况进行跟踪审计，对全县15个乡镇2016年至2017年4月30日脱贫攻坚专账资金进行了审计，对各类资金收入、支出、结余情况提出存在问题及审计建议。三是开展2017年会计监督检查工作，对一家重点产业企业和七家行政事业单位2016年度会计信息质量进行检查，同时聘用中介机构组成联合检查组检查工作。四是下半年与审计人员组成联合检查组，对全县15个乡镇纳入脱贫攻坚专账核算的产业扶持资金、三峡集团精准帮扶景颇族项目资金、脱贫攻坚工作经费、其他脱贫攻坚资金进行检查。

——自觉接受县人大和县政协的监督。一是局领导高度重视县人大、县政协和社会的监督作用，财政局主要领导向县人大主要领导汇报工作开展情况1次。二是认真办理代表建议议案和委员提案答复工作。2017牵头组织办理回复人大代表议案31件、政协委员提案7件，截至目前，建议、提案所提问题已解决15件；正在解决3件；所提问题列入计划将逐步解决5件；建议、提案所提问题因目前条件限制或其他原因暂时不能解决15件。

——狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作。一是围绕目标任务，狠抓责任落实。制订了2017年党风廉政建设工作计划、实施方案及任务分解方案，做到计划细致、方案具体、并将目标任务分解落实到相关股室及分管领导，局领导与股室负责人共签订15份党风廉政目标责任书，并纳进年终考核的重要内容，构成了抓落实和常抓不懈的工作机制。领导班子召开了2次专题会议研究和部署党风廉政建设和反腐败工作，找准薄弱环节，加大工作力度，确保我局党风廉政建设有力推进。二是围绕思想防线，狠抓廉政文化建设。为切实筑牢全局财政干部职工廉洁自律、拒腐防变的思想道德防线，从源头上预防腐败，在全局干部职工中开展每两周学习制度，以警示教育、党课、业务学习提高、服务质量提醒为主要学习内容。三是围绕内部管理，狠抓制度建设。进一步健全领导班子民主议事决策制度，规范执行“三重一大” 集体决策制度，对人事任免、奖惩、资金安排等重要事项由班子集体研究决定，并邀请联系我局的县财经纪工委领导参与监督指导，继续强化二级班子任前公示、谈话制度。四是健全单位管理制度，严明工作纪律。继续建立完善各项规章制度，集中对廉政勤政方面的规章制度进行了充实完善。严格执行上下班签到制度，外出报告制度，出门条审批、外出办事登记制度，班子领导定期、不定期地对各股室工作纪律进行督查。

（五）2017年一般预算收入预计完成46,100万元，与年初预算持平，比上年增长3%；一般公共预算支出预计完成265,912万元，上解支出预计完成3,765万元。

二、存在的主要问题和困难

今年以来由于受市场经济、硅电产品原材料上涨、电力企业竞价上网、营改增等因素影响，对全年的财政收入造成了巨大的影响；全县地方公共财政预算收入进度非常缓慢，形势非常严峻。

（一）预算执行进度不理想

虽然1-10月较上年同期实现了较大增长，增幅达32.1%，但仅完成年初预算的71.5%，塌时间进度要求11.3个百分点，与年初任务46,100万元相差13,146万元，后两个月收入非常巨大。从全年形势分析，由于推进供给侧结构性改革、实施减税降费，特别是全面实施“营改增”，税收组织极为艰难，完成年度财政收入目标面临前所未有的挑战。在财政收入形势未见根本性好转的情况下，受去年调资翘尾、因素等影响，县财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力巨大，加之脱贫攻坚、义务教育均衡发展迎国检、融资及债务还本付息等财政支出保障压力居高不下，收支矛盾进一步加剧。

支出进度缓慢、不均衡，与考核要求有很大差距。主要原因：一是部分项目由于招投标手续一时难以完成；二是部分项目进度缓慢；三是部分已完工项目，由于工程结算审计未如期完成，无法结算；四是部分预算单位对财政支出进度工作不予重视，导致部分专款和项目资金闲置、滞留。

（二）全年财政平衡压力巨大

全县经济增速放缓趋势依然存在，电力、房地产、冶炼、边贸等行业所实现的税收较2016年仍无大的增长，且缺口较大。在编制2017年部门预算时，由于可支配财力有限，除必须列入财政预算的人员工资、机构运转经费和基本民生支出外，易地扶贫搬迁和第一高级中学莲花山分校、南部新区市政道路、环西路、棚户区改造等重点项目贷款利息和代建服务费无法纳入财政预算，预算执行中支出压力非常巨大。同时，为确保预算平衡，年初在安排财政预算盘子时，我县安排调入资金1.7亿元，在省厅提前下达一般性转移支付补助资金预告数的基础上增加了0.5亿元的上级均衡性补助资金，以及年初就预计用上级专款额度结余安排当年本级支出3亿元。预算调整时根据收支增减变动情况，按照全年预计支出，经测算收入缺口预计达4.4亿元。

三、下步工作打算及措施

（一）严格执行新《中华人民共和国预算法》相关规定，加强预算执行管理。杜绝无预算支出项目，减少可支可不支的常规性支出。

（二）想尽千方百计，努力完成年初人代会审议批准的收支任务数。一是不断挖掘非税收入新的收入来源，寻求新的增长点，做到工作有落实、任务有人抓，从思想上树立新的非税收入征管理念。二是继续加强常规性的非税收入征管、严格票据管理，加大非税收入稽查力度，坚决杜绝非税收入的流失。三是积极盘活国有资产（资源），全力推进下步拟将处置的国有资产处置工作。四是加大水资源费的征收工作力度，加强与征收部门的沟通协调工作，督促征收及时入库，确保完成年初下达的任务数。五是继续加强非税工作的规范化建设。结合全县财政中心工作，围绕非税收入征管热点、难点问题，开展非税收入征收管理的调研。督促征收及时入库，确保完成年初下达的任务数。

（三）扎实认真推进全面深化改革，建立现代财政管理制度，研究制定县对乡镇财政管理体制。

（四）进一步加强政府性债务管理，研究制定盈江县债务风险预警和应急处置机制。

（五）进一步完善涉农整合资金工作，做好脱贫攻坚资金管理工作。紧扣脱贫攻坚工作任务，一方面积极向上级争取资金，另一方面调整优化支出结构确保脱贫攻坚经费投入增长任务的完成。加强扶贫专户管理，催促项目单位加快项目支出进度及时报账。强化脱贫攻坚经费管理使用的监督检查力度，确保经费管理使用规范化、合法化，最大限度的发挥资金的使用效益。

（六）进一步加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，认真宣传贯彻党的十九大精神。加强干部队伍建设，切实转变作风、改进工作、提高效率，努力造就一支忠诚、干净、担当的财政干部队伍。

（七）做好2017年财政决算，科学、合理组织编制好2018年财政预算草案。

盈江县财政局

2017年11月5日