盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

监督索引号53312300632801000

盈江县人民政府扶贫开发办公室

2017年度部门决算

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、 实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2、组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3、按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5、深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6、根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，按照扶贫“责任、权利、资金、任务“四到县”原则，对项目资金进行了安排落实，不断提高扶贫开发质量和效益，全面推进全县扶贫开发进程。

1.认真组织实施2016年度政府批复下达的扶贫开发项目及灾后恢复重建项目，督促项目建设进度和完善财务报账相关手续，对已完成的项目组织开展验收、归档等扫尾工作。现正在组织实施勐弄乡、盏西镇、油松岭乡三个整乡推进项目。

2.积极组织实施扶贫项目。2017年，共争取到扶贫项目资金6737万元（其中：第一批中央财政专项资金3491万元,第二批472万元，奖励资金220万元；第一批省级财政专项扶贫资金1517万，第二批536万元，省级专项236万元；州级财政专项扶贫资金165万元，县级财政专项资金100万元）。

目前，已批复实施5108万元，组织实施扶贫到户贷款项目5900万元，投入年度扶贫贴息资金250万元（其余贴息资金将以历年结余的贴息资金投入实施）；整乡推进项目（盏西镇、支那乡）投入资金2012.5万元；行政村整村推进项目12个，投入资金1200万元；自然村整村推进项目22个，投入扶贫资金1047.5万元；产业扶贫项目投入578万元；劳动力转移培训投入20万元。其余1629万元资金，已完成分配计划，主要实施整乡推进、雨露计划、职业教育东西协作行动计划等项目，做好了组织项目实施及相关前期准备工作，待进一步完善后，将上报县政府项目审核小组审核批复及时组织实施。

3.加强协调，助推全县脱贫攻坚工作进程。2017年全县计划减贫4514户16961人，出列6个贫困村、1个贫困乡（盏西镇），年末贫困人口减少至2672户9097人，贫困发生率降为 3.32%。县扶贫办充分发挥部门职能，积极配合、协调各相关部门落实工作任务，全力推进全县脱贫攻坚工作进程。

4.认真做好上海市对口帮扶项规划。根据省、州关于上海援滇资金项目申报的总体部署和要求，盈江县及时组织县直职能部门结合脱贫攻坚工作目标任务认真研究梳理汇总，制定完成上报了上海市清浦区扶贫协作项目计划，计划争取对口帮扶资金2100万元，主要实施产业发展、基础设施建设项目。其中：2017年度计划争取1000万元，项目涉及3个乡镇3个行政村22个村民小组；2018年计划争取帮扶资金1100万元，项目涉及1个乡镇1个行政村2个村民小组。

5.景颇族整族帮扶精准脱贫攻坚工作。严格按照帮扶方案，深入实施“提升素质能力、劳务输出、安居工程、培育特色产业、改善基础设施、生态环境保护”等帮扶“六大帮扶工程”。截至10月，累计拨付资金2.32亿元，其中：发放安居工程建房补助9692万元，预拨提升素质能力、培育特色产业、基础设施建设资金1.35亿元。按照省州要求，对我县实施三峡集团帮扶工作中存在的4个方面7个问题进行整改。按照州扶贫开发领导小组要求，再次细化并向州级上报集团帮扶2017年度实施方案。

6.加强协调，促进大扶贫格局。为全面推进“万企帮万村”精准扶贫行动深入开展，构建民营企业帮扶贫困村、贫困户的精准扶贫新机制，确保帮扶对象按时脱贫，如期实现小康目标。县扶办积极配合县工商联，加强与乡镇的联系指导，目前，共有25家民营企业结对帮扶全县11个乡镇27个贫困村（建档立卡贫困村23个、建档立卡贫困乡所辖村3个、非建档立卡贫困村2个），进一步形成了以政府、市场、社会互为支撑，专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局。其中18个帮扶企业通过产业、教育、就业、培训、助学、公益等帮扶形式，对16个贫困村、 1个建档立卡贫困乡所辖村、2个非建档立卡贫困村进行了帮扶，共投入帮扶资金434.3万元，累计受益帮扶人数5300人。

7.认真组织开展贫困建档立卡动态管理工作。认真贯彻落实中央、省、州、县动态管理工作会议精神。全县开展了入户摸底、核查等建档立卡动态管理工作。盈江县净增加贫困人口2387户8252人（其中：新纳入漏评人口2264户7632人，脱贫返贫户151户596人，整户删除中未脱贫户27户102人，独人户死亡中未脱贫户1户1人，人户不符新增人员546人，人户不符剔除人员419人（不含独人户死亡减少），贫困发生率由动态管理前的6.49%上升至动态管理后9.5%。全县C、D级危房6306户，其中：C级3969户，D级2337户；C、D级危房中四类人员合计（含漏评户）2446户（C级1170户，D级1276户）；无房户618户。

8.易地扶贫搬迁及民房建设工作。一是进一步抓实易地扶贫搬迁整改,认真组织实施搬迁工作。全县易地扶贫搬迁三年行动计划涉及1619户6541人，其中：建档立卡户990户3888人（集中搬迁736户2857人，分散搬迁254户1031人），同步搬迁户629户2653人，分别在全县15个乡镇23个集中安置点。截至10月，全县纳入易地扶贫搬迁的1619户6541人民房已全部开工（建档立卡990户3888人，同步搬迁629户2653人），主体完工1536户、完工率97.87%；入住1026户、入住率63.7%。拆除旧房336户，复垦复绿24.4万平方米。二是民房建设加快实施。截至10月30日，全县8042户原有建房户已全部开工，主体完工7717户、完工率96%，入住6040户、入住率75%。其中：6171户建档立卡户（动态管理后）主体完工5970户、完工率96.7%，入住4753户、入住率77%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计7243.26万元。其中：财政拨款收入7243.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5654.88万元，增长356.02%，增加原因为：2017年度增加脱贫攻坚指挥部工作经费415万元、2017年中央财政专项扶贫资金3963万元、省级财政专项扶贫资金2389万元、州级财政专项扶贫资金165万元。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计3766.77万元。其中：基本支出304.56万元，占总支出的8.09％；项目支出3462.21万元，占总支出的91.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2151.24万元，增长133.16%,增加原因为：一是2017年调入1人、法定退休2人导致人员经费支出比上年度减少；二是2017年工资调整导致工资福利支出增加；三是增加2017年脱贫攻坚指挥部工作经费支出414.99万元、2017年中央财政专项扶贫资金支出3814.02万元、省级财政专项扶贫资金支出2358.4万元、州级财政专项扶贫资金支出165万元。

                                                              （一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常支出304.56万元。与上年对比减少72.67万元，下降19.26%,减少原因为：一是2017年调入1人、法定退休2人导致人员经费支出比上年度减少；二是2017年工资调整导致工资福利支出增加；三是2016年度脱贫攻坚指挥部工作经费在基本支出中核算，2017年脱贫攻坚指挥部工作经费根据指标文件内容纳入项目支出核算，导致基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.96％。人均支出2.47万元（含脱贫攻坚指挥部工作人员）。

                                                       （二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出3462.21万元。与上年对比增加2223.91万元，增长179.59%,增加原因为：增加脱贫攻坚指挥部工作经费支出414.99万元、2017年中央财政专项扶贫资金支出1816.21万元，省级财政专项扶贫资金支出915.6万元，州级财政专项扶贫资金支出165万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工资福利支出0.78万元，占项目支出的0.02%，其中其他社会保障缴费0.78万元。

2.商品和服务支出449.02万元，占项目支出的12.97%，其中日常办公费318.81万元，扶贫手册、文件汇编等印刷费23.03万元，水费0.62万元，电费0.61万元，网络通讯服务等邮电费3.42万元，下乡开展脱贫工作、县外参加会议、对接项目等差旅费33.60万元，会议费4.12万元，培训费11.84万元，公务接待费1.83万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他交通费46.39万元，其他商品和服务支出2万元。

3.对个人和家庭的补助166.25万元，占项目支出的4.8%，其中生产补贴166.25万元，主要是建档立卡贫困户发展生产补助资金。

4.其他资本性支出2737.64万元，占项目支出的79.07%，其中办公设备购置0.6万元，盏西镇、弄璋镇、太平镇、昔马镇、支那乡、油松岭乡、勐弄乡等乡镇村组道路硬化等基础设施建设2026.69万元，标准化养殖场建设、整村推进项目等其他资本性支出710.35万元。

5.债务利息支出108.52万元，占项目支出的3.13%，主要是建档立卡贫困户小额信贷贴息。

                                                                          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3766.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2151.24万元，增长133.16%,增加原因为：一是2017年调入1人、法定退休2人导致人员经费支出比上年度减少；二是2017年工资调整导致工资福利支出增加；三是增加2017年脱贫攻坚指挥部工作经费支出414.99万元、2017年中央财政专项扶贫资金支出3814.02万元、省级财政专项扶贫资金支出2358.4万元、州级财政专项扶贫资金支出165万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于2019999项—其他一般公共服务支出356.09万元，其中商品和服务支出356.09万元，分别为办公费271.24万元，印刷费21.53万元，水费0.32万元，电费0.37万元，邮电费1.36万元，差旅费20.34万元，会议费3.42万元，培训费1.16万元，公务接待费0.68万元，公务用车运行维护费0.52万元，其他交通费33.15万元，其他商品和服务支出2万元。

2.社会保障和就业支出27.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于2080501项—归口管理的行政离退休13.47万元，其中对个人和家庭的补助为13.47万元，分别为抚恤金13.19万元，奖励金0.28万元；2080505项—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元。

3.农林水支出3374.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。主要用于2130124项—农业组织化与产业化经营1.43万元，其中商品和服务支出1.43万元，分别为办公费1.43万元；2130501项—行政运行166.11万元，其中工资福利支出86.59万元（基本工资34.09万元，津贴补贴44.16万元，奖金1.88万元，其他社会保障缴费0.78万元，其他工资福利支出5.68万元），商品和服务支出78.92万元（办公费36.42万元，印刷费1.5万元，水费0.30万元，电费0.24万元，邮电费3.17万元，差旅费11.88万元，会议费0.7万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费2.22万元，其他交通费21.52万元），其他资本性支出0.6万元（办公设备购置0.6万元）；2130502项—一般行政管理事务2.25万元，其中商品和服务支出2.25万元（办公费1万元，差旅费1.13万元，公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费0.03万元）；2130504项—农村基础设施建设1916.21万元，其中其他资本性支出1807.69万元（基础设施建1286.69万元，其他资本性支出521万元），债务利息支出108.52万元；2130505项—生产发展41.2万元，其中对个人和家庭的补助1.25万元（生产补贴1.25万元），其他资本性支出39.95万元（基础设施建设6万元，其他资本性支出33.95万元）；2130599项—其他扶贫支出1247.33万元，其中商品和服务支出192.93万元（办公费179.17万元，邮电费0.55万元，差旅费2.35万元，培训费10.68万元，公务接待费0.18万元），对个人和家庭的补助165万元（生产补贴165万元），其他资本性支出889.4万元（基础设施建设734万元，其他资本性支出155.4万元）。

4.住房保障支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2210201项—住房公积金8.54万元，其中对个人和家庭的补助8.54万元（住房公积金8.54万元）。

                                                                         四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为4.70万元，完成预算的111.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算的92.67%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的160.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作量大、公车使用频繁、各级检查督查多，所以公务用车运行维护费、公务接待费大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.28万元，增长94.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加1.55万元，增长126.02%；公务接待费支出决算比2016年增加0.73万元，增长61.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年脱贫攻坚工作量大、公车使用频繁、各级检查督查多，所以燃油费及公车维修费、公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占59.15%；公务接待费支出1.92万元，占40.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各股室开展日常工作、脱贫攻坚指挥部开展脱贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.92万元。其中：

国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查产生的接待10批次及127人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出182.62万元，与上年对比减少61万元，下降25.04%,减少原因为：2017年脱贫攻坚指挥部工作经费纳入项目支出核算。部门机关运行经费主要用于日常办公费170.45万元，邮电费1.68万元，差旅费2.09万元，公务接待0.09万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费用8.28万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县人民政府扶贫开发办公室资产总额4268.27万元，其中，流动资产4202.73万元，固定资产65.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3639.51万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产  总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4268.27	4202.73	65.54		10.83				54.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6108.56万元，其中：政府采购货物支出1209.14万元；政府采购工程支出4874.4万元；政府采购服务支出25.02万元。授予中小企业合同金额6108.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

7.债务利息支出：反映单位的债务利息及费用支出。

监督索引号53312300632801111

 [附件: 盈江县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开表]