盈江县芒章乡人民政府2017年度部门决算

 盈江县芒章乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 芒章乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 芒章乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年芒章乡人民政府在县委县政府及上级各部门的坚强领导、县人大及上级部门的有力监督、县财政局的大力支持和县政协的民主监督下，全面贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动适应脱贫攻坚新形势、新任务、新要求，坚持问题导向、聚焦薄弱环节，以高度的责任感和使命感，保障服务芒章乡经济社会发展，使财政工作更上新台阶。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒章乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：合管办、农业综合服务中心、文化站。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒章乡人民政府2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒章乡2017年度收入合计1449.18万元。其中：财政拨款收入1449.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年的910.75万元，增加538.43万元，主要原因：州盈财行〔2017〕41号级补助芒章乡政府县人大代表建议办理经费12万元，芒章乡办公楼和食堂修缮缺口资金15万元，芒章乡乡镇党组织建设10万元，州补芒章乡基层党建专项资金10万元，活动室建设如芒章乡村民小组党组织活动室建设资金50万元，芒章乡芒牙一组等十个村民小组活动场所建设资金100万元，省级芒章乡银和村象塘村民小组道路硬化资金（新增地方政府债务资金）84万元，省级芒章乡璋刀村人畜饮水工程资金（新增地方政府债务资金）50万元，彩票公益金用于活动室建设52万元，芒章乡线帕村朗问村民小组寨门建设资金（政协提案）8万元，芒章乡朗问村民小组寨门建设资金（人大议案）20万元，中央补助芒章乡鲁洛村板胆村民小组人畜饮水建设（边转）30万元，中央下达2017年芒章乡璋刀新寨村民小组村公共活动场所建设30万元，中央下达2017年芒章乡银河村象塘民小组村内道路建设49万元；中央下达芒章乡2017年电子商务服务站10万元及各种工作经费等。由于脱贫攻坚工作、危房改造工作等各项常规工作任务重，新录用公务员2名，事业单位3名，人员增加，故人员经费增加。

二、支出决算情况说明

芒章乡2017年度支出合计1147.98万元。其中：基本支出841.98万元，占总支出的73.34％；项目支出305.99万元，占总支出的26.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2016年的880.77万元，增加267.21万元。主要原因分析是2017年9月中旬新增公务人员2名、12月新增事业人员3名人员经费增加及年底调整增资，脱贫攻坚工作及其他工作开支增加15万元 ，基础设施类支出121万元，如省级补助芒章乡党政办公用房修缮资金40万元，芒章乡办公楼和食堂修缮缺口资金10万元，芒章乡乡镇党组织建设21万元；活动室建设类如芒章乡村民小组党组织活动室建设资金50万元；边境转移支付项目资金支出增加鲁洛村板胆村民小组人畜饮水建设（边转)100万元以及各类工作经费。

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、事业机构正常运转的日常支出841.98万元。比上年740.18万元，增加101.8万元，增长13.75%，主要原因是：调资增资及新增人员增加工资 86.8万元；脱贫攻坚工作及其他工作开支增加15万元。机关、事业机构正常运转经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出675.97万元，占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费166.01万元，占基本支出的20％，人均支出公务费2.08万元（含村委会人员 25人）。 

 （二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306万元。与上年140.59对比，增加165.41万元，增长118%，增加原因：基础设施建设类项目支出167万元其中：省级补助芒章乡党政办公用房修缮资金40万元，芒章乡办公楼和食堂修缮缺口资金10万元，鲁洛村板胆村民小组人畜饮水建设（边转)100万元，2014年小型农田水利资金7万元，芒章乡线帕村朗问村民小组寨门建设资金 （政协提案）8万元，宝石村白岩至梅子岭村组干道修缮经费2万元；文化活动场所类90万元其中：芒章乡村民小组党组织活动室建设资金50万元，芒章乡村民小组活动室配套实施补助经费板胆、绿仁、瓦槽40万元；工作经费类49万元其中：补助芒章乡政府县人大代表建议办理经费3万元，芒章乡乡镇党组织建设21万元，盏西片区志编撰前期工作经费10万元，芒章乡脱贫攻坚工作经费15万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒章乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1107.98万元,占本年支出合计的96.52%。与上年 1095.24 万元对比，增加12.74 万元，增长1%，增加原因：2017年新增公务人员2名、事业人员3名，人员经费增加以及年底调整增资、奖励性资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。主要用于工资福利支出232.29 万元，商品和服务支出 117.25 万元 ，对个人和家庭补助支出69.15 万元 ，其他资本性支出102万元。

2.公共安全（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于工资福利支出17.32万元，商品和服务支出 0.84 万元。

3.文化体育与传媒（类））支出29.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于工资福利支出 17.25 万元，商品和服务支出 12.28 万元。

4.社会保障和就业（类）支出95.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机关养老保险等支出；主要用于工资福利支出75.17 万元，商品和服务支出 8.87万元 ，对个人和家庭补助支出 11.24 万元  ；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于工资福利支 7.91 万元，商品和服务支出 13.61 万元 ，对个人和家庭补助支出 7.06万元 。

6.城乡社区（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于商品和服务支出 8万元。

 7.农林水（类）支出367.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.17%。主要用于农林水相关工作；主要用于工资福利支 185.88万元，商品和服务支出69.15 万元 ，对个人和家庭补助支出 12.48 万元，其他资本性支出102万元。

 8.住房保障（类）支出40.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于对个人和家庭补助支出中住房公积金支出。

 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒章乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.54万元，完成预算数的74%，预算数为17万元，减少4.46万元；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算数的21%；预算数为14.1万元，减少11.15万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数31.1万元15.61万元，主要原因是严格控制三公经费，实行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年28.16万元减少12.67万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降17%；公务接待费支出决算减少10.1万元，下降77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制三公经费，实行厉行节约。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，占80.96%；公务接待费支出2.95万元，占19.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.54万元。其中：

 公务用车运行维护支出12.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.95万元。其中：

国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内接公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次992人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于脱贫攻坚及各类工作事项发生的接待支出。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒章乡人民政府2017年机关运行经费支出162.88万元，与上年170.89万元对比，减少8.01万元，下降5%，减少原因：严格控制经费支出，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所产生的办公费、水电费、车辆燃修费等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒章乡人民政府资产总额2175.34万元，其中，流动资产1609.69万元，固定资产565.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1235.75万元对比，本年资产总额增加939.59万元，其中：流动资产增加945.15，固定资产减少5.56万元。处置房屋建筑物0.95平方米，账面原值20.54万元；处置车辆2辆，账面原值48.17万元；新增车辆2辆，账面原值63.27万元，其他固定资产减少0.11万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2175.34	1609.69	565.65	377.31	102.47	0			85.87		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额742.73万元，其中：政府采购货物支出35.86万元；政府采购工程支出686.5万元；政府采购服务支出20.37万元。授予中小企业合同金额742.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 德宏州盈江县芒章乡公开表]