盈江县弄璋镇人民政府2017年度部门决算

盈江县弄璋镇人民政府2017年度部门决算

第一部分 盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分盈江县弄璋镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、弄璋镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、弄璋镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、弄璋镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、党建工作。

为全面推进镇经济社会全面发展，打赢脱贫、城乡环境提升行动攻坚战，与全州全县同步实现全面建成小康社会，镇党委政府积极到县跑州争取项目资金，继续加大对党建、扶贫、民生、教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；2017 年弄璋镇乡镇党组织建设10万元，48个村民小组活动场所建设资金888万元，南缓村道路硬化及基础设施建设390.3万元，芒线村芒广村民小组民房建设资金142万元，弄勐村“四类人员”危房改造建设资金23万元，边府村芒令村民小组道路硬化资金90万元，模恒村小辛街村内道路硬化建设40万元等。

2、脱贫攻坚工作砥砺前行，取得成效。

2017年为弄璋镇脱贫攻坚工作的攻坚之年，本年有两个贫困村芒面村及边府村需脱贫出列，在挂钩单位及本镇挂钩干部的共同努力之下，芒面村及边府人均收入超3200元，家家有稳固住房、收入稳定，达到预期目标，按时脱贫出列。搬迁点工作顺利开展，民房建设有序进行；确保所有贫困户能及时享受到国家的扶贫政策，早日脱贫。

3.继续做好民政补贴农民资金管理和发放工作。

2017年度我镇共发放民政补贴农民资金7489112元；其中临时救济资金70300元；中央自然灾害资金90000元；农村低保4218362元；老年人健康体检资金1100元；困难残疾人两项补贴52800元；高龄补贴308400元；城乡医疗救助53000元；五保供养资金637200元；芒线村芒广村民小组民房建设资金款1420000元；边民补助273000元；城乡特困人员提标资金364950元,及时足额地发放到户。

                                                                                                                                                                                         

4、坚持做好会计账与出纳账的核对工作

截止2017年12月，我镇共有四个银行账户，分别为特设专户、零余额账户和救灾专户、党费专户。出纳账分别设有银行存款日记账和现金日记账，并且出纳员坚持每天做到了银行存款和现金的收入、支出登记工作，确保了我镇每天的财务开支都能顺利进行。会计账套设有5个，分别为行政账套、事业账套、救灾资金账套、基建账套和脱贫攻坚资金账套。会计员做到每月发生的收入、支出能当月完成账务处理，并坚持每月与出纳员核对银行存款余额和现金余额。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弄璋镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，分别是：共产党机关1个，政府机关1个，人大常委会机关1个，群众团体1个，参照公务员法管理的单位0个，其他事业单位3个，分别是：农林水部门、群众文化部门、社会保障服务中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弄璋镇部门2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弄璋镇人民政府2017年度决算总收入3809.68万元。其中：财政拨款收入3809.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年2038.17万元对比增加1771.51万元，增长87%，主要原因是：人员工资调资增资 94.6万元，边境地区转移支付项目资金增加100万元，新增债务项目资金199万，48个村民小组活动场所建设项目资金增加953万元等。

二、支出决算情况说明

弄璋镇人民政府2017年度支出合计2872.55万元。其中：基本支出1431.33万元，占总支出的50％；项目支出1441.22万元，占总支出的50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年总支出1635.71万元对比增加1236.84万元，增长76%。主要原因是：人员工资调资增资 94.6万元，边境地区转移支付项目资金增加100万元，新增债务项目资金199万，48个村民小组活动场所建设项目资金增加953万元等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弄璋镇政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出1431.33万元。与上年1392.38万元对比增加38.95万元,主要原因分析人员工资调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.19万元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为247.14万元占基本支出的17％。人均支出0.4万元（含村委会人员 70 人）

（二）项目支出情况

2017年用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441.22万元。与上年243.34万元对比大增加1197.88万元，增长500%，增加的原因是：2017年边境地区转移支付项目资金增加100万元，新增债务项目资金199万，48个村民小组活动场所建设项目资金增加953万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄璋镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2783.3万元,占本年支出合计的96.8%。与上年1625.71万元对比增加1157.59万元,增长71%，主要原因是： 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1272.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于工资福利支出361.65万元，商品和服务支出163.45万元，对个人和家庭补助支出151.9万元，其他资本性支出595万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出71.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出42.11万元，商品和服务支出3.44万元，对个人和家庭补助支出26.3万元

5. 文化体育与传媒（类）支出81.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出53.53万元，商品和服务支出9.37万元，其他资本性支出18.25万元

6. 社会保障和就业（类）支出194.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于工资福利支出122.75万元，商品和服务支出19万元，对个人和家庭补助支出53.22万

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出58.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出19.17万元，商品和服务支出17.77万元，对个人和家庭补助支出21.93万；

8.节能环保（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于其他资本性支出修缮费15万元；

9. 城乡社区（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出4.34万元；

10.农林水（类）支出1014.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.4%。主要用于工资福利支出253.88万元，商品和服务支出95.91万元，对个人和家庭补助支出134.49万元，其他资本性支出基础设施建设529.85万元；

10.资源勘探信息（类）支出2.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出2.54万元， 

11.商业服务业（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出10万元，

 12.住房保障（类）支出58.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于个人和家庭补助支出58.41万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弄璋镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为27.09万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.47万元，完成预算的82.4%；公务接待费支出决算为10.62万元，完成预算的62.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数9.91万元，主要原因严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.31万元，下降29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元， 无增无减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.79万元，下降23%；公务接待费支出决算减少6.51万元，下降38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.47万元，占61%；公务接待费支出10.62万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.47万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护支出16.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于党建工作、脱贫攻坚工作、万塔小镇征地、两违建筑拆除工作，腾陇高速公路征迁工作、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.62万元，其中：

国内接待费支出10.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待费支出0批次），接待人次2015人（其中：外事接待费支出0人次）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弄璋镇2017年机关运行经费支出241.14万元，与上年247.33万元对比减少6.19万元,主要原因分析严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，部门机关运行经费主要用于党建工作、脱贫攻坚工作、万塔小镇征地、两违建筑拆除工作，腾陇高速公路征迁工作、项目建设等。主要用于为维持政府机关事业单位机构运转而产生的办公费、会议费、差旅费、车辆燃修费等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弄璋镇资产总额11797.24万元，其中，流动资产11201.03万元，固定资产361.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程234.3万元，无形资产0万元，与上年10924.85万元相比，本年资产总额增加872.39万元，其中：流动资产增加784.69万元；固定资产减少146.6万元。处置房屋建筑物6280平方米，账面原值177.3万元；处置车辆1辆，账面原值0.35元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	11797.2	11201	361.9	132.3		75.5	0		154.1		0	234.3	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2950.03万元，其中：政府采购货物支出232.58万元；政府采购工程支出2685.98万元；政府采购服务支出31.47万元。授予中小企业合同金额2950.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：

      无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 德宏州盈江县弄璋镇公开表]