盈江县平原镇人民政府2017年度部门决算

盈江县平原镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  盈江县平原镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盈江县平原镇人民政府概况

  一、主要职能

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 2017年，平原镇党委、政府全面贯彻落实党的十九大、会议精神，紧紧围绕以实施"产业提升"和"民生工程"为载体，以项目建设攻坚、生态旅游发展突破、新农村建设创新和效能建设提升为抓手，以脱贫攻坚“挂包帮”工作为契机，着力增加农民收入，通过全镇领导干部扎实努力工作，平原镇经济社会稳定发展。主要完成22个村民小组活动场所建设项目330万元，投资农业基础设施建设（烤烟房建设）26.25万元，投资130万元完成“十一”花海乡村旅游音乐节，投资25万元完成高里村特色产业通道建设，投资63万元完成胜隆村费腮及拉勐村芒岗道路硬化建设，投资35万元完成勐町村拉洪寨门建设，投资138万元完成平原镇党建文化长廊及附属设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县平原镇人民政府2017年部门决算编报的单位共6个，其中：行政单位4个，分别是：共产党机关、政府机关 、人大常委会机关、群众团体；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个，分别是：农林水、群众文化部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员41（含行政工勤人员11人），事业人员75人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（纳入社保）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

                     （详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年平原镇决算总收入5288.3万元，其中：财政拨款收入5288.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年2745.7万元对比，增加2542.6万元，增长93%。主要增加原因是： 1.村民小组党组织活动室建设资金330万元；2.文化活动场所建设项目资金462万元；3.农村环境保护项目资金698万元；4.农村道路及基础设施建设891万元；5.农村公益事业、农业组织化和产业组织等资金95.62万元；6.调标增资65.98万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4161.38万元，其中：基本支出2246.5万元，占总支出的54％；项目支出1914.88万元，占总支出的46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2565.39万元对比，增加1595.99万元，增长60%。主要原因是：重大项目增多及征地拆迁工作量增加，开支增大，分别是：1.重大项目拆迁及征地工作经费支出345万元；2.芒璋村上寨村民小组文化活动室建设、富联村上拱布村民小组村公共活动室及附属设施建设、芒璋村下寨村民小组文化活动室等文化活动场所建设支出427.4万元；3.其他公共服务支出村民小组党组织建设支出330万元；4.勐町村拉洪小组寨门建设、胜隆村费腮村民小组修建篮球场经费等农村公益事业支出25.6万元；5.道路建设及基础设施建设等支出467.99万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障盈江县平原镇人民政府机关事业单位等机构正常运转经费支出2246.5万元，与上年数2007.91万元对比，增加了238.59万元，增长12%，增加原因：调资，工资增加，村居委会公务费增加。增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1904.64万元，占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费为341.85万元，占基本支出的15％。人均支出1.65万元（含村居委会人员91人）。

（二）项目支出情况

2017年用于保障平原镇机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1914.89万元。与上年数557.49万元对比增加1357.39万元，支出增加的主要原因是，2016年未完工或待审计的工程，在2017年完工验收审计形成支出：1.芒璋村上寨村民小组文化活动室建、富联村上拱布村民小组村公共活动室及附属设施建设等文化活动场所建设支出229.4万元；2.道路建设、基础设施建设及自然灾害灾后重建补助等支出314万元。2017年平原镇政府性债务资金新增项目971万元，部分已形成支出：1.兴和村新兴巷村民小组文化活动室建设项目、允燕山景颇族文化传承中心建设项目文化活动场所建设支出198万元，2.勐盏村大伙房修筑道路建设项目等道路、基础设施建设支出153.99万元，3.办公费、维修费、设备购置及土地补偿462万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出4161.38万元,占本年支出合计的100%。与上年2495.39万元对比，增加1665.99万元，增长67%。主要原因是：1.重大项目拆迁及征地工作经费支出345万元；2.芒璋村上寨村民小组文化活动室建设、富联村上拱布村民小组村公共活动室及附属设施建设、芒璋村下寨村民小组文化活动室等文化活动场所建设支出427.4万元；3.其他公共服务支出村民小组党组织建设支出330万元；4.勐町村拉洪小组寨门建设、胜隆村费腮村民小组修建篮球场经费等农村公益事业支出25.6万元；5.道路建设及基础设施建设等支出467.99万元。3.调标增资办公费70万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、一般公共服务支出1649.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于工资福利支出511.57万元，商品和服务支出367.75万元，对个人和家庭的补助197.07万元，其他资本性支出572.96万元。

2、公共安全支出124.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于工资福利支出115万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助5.12万元。

3、文化体育与传媒支出510.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用工资福利支出43.93万元，商品和服务支出100.12万元，其他资本性支出366.4万元。

4、社会保障和就业支出332.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于工资福利支出174.28万元，商品和服务支出12.36万元，对个人和家庭的支出93.58万元，基本建设支出52.05万元。

5、医疗卫生和计划生育支出84.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工资福利支出24.94万元，商品和服务支出29.07万元，对个人和家庭的支出30.12万元。

6、节能环保支出38.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于其他资本性支出38.9万元。

7、城乡社区支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于商品和服务支出1万元，其他资本性支出8万元。

8、农林水支出1316.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于工资福利支出573.13万元，商品和服务支出182.43万元，对个人和家庭的支出38.83万元，其他资本性支出521.7万元。

9、住房保障支出97.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。用于对个人和家庭的支出97.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平原镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算36万元，支出决算为16.71万元，完成预算的46%。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算14.76万元，完成预算的49%。公务接待费支出决算1.95万元，完成预算的32%。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于预算数19.29万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.92万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少3.98万元，下降21%；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长119%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，占88%；公务接待费支出1.95万元，占12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障富联村、丙辉村、高里村、陇中村、勐盏村等村委会开展各项工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出1.95万元，其中：

国内接待费支出1.95万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排接待5批次（其中：外事接待支出0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人），主要用于2017年 “十一大盈江花海乡村旅游音乐节”接待来宾费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外接待0批次，接待人次0人.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

2017年用于保障平原镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转经费支出341.85万元，与上年数246.55万元对比，增加了95.3万元，增长39%。增加原因为：村居委会公务费增加 。主要用于：办公费166.55万元。水费1.15万元、电费2.81万元、邮电费19.98万元、差旅费3.72万元、维修费16.9万元、租赁费0.08万元、会议费58.1万元、培训费1.8万元、公务接待费1.95万元、专用材料费6.25万元、劳务费4.38万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费43.42万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，平原镇资产总额6960.93万元，其中，流动资产6074.33万元，固定资产586.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年4538.69万元相比，本年资产总额增加2422.24万元，其中：流动资产增加2041.79万元，固定资产增加222.23万元，其中调配车辆增加2辆，账面原值51.54万元，其他固定资产增2070.7万元。在建工程增加300万元。无形资产摊销后减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产162项，账面原值141.73万元。其中：其他房屋35项，账面原值8.81万元，其他固定资产127项，账面原值132.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6960.93	6074.33	586.27	291.59	118.71				175.97			300	0.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2156.73万元，其中：政府采购货物支出148.85万元；政府采购工程支出1892.45万元；政府采购服务支出115.43万元。授予中小企业合同金额2156.73万元，占政府采购支出总额的100%。

 （四）其他重要事项情况说明：

   无

  （五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  [附件: 德宏州盈江县平原镇公开表]