盈江县新城乡中心学校2017年度部门决算说明

盈江县新城乡中心学校2017年度部门决算说明

                    第一部分  基本概况

1. 主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  基本概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 （一）、德育工作

1、采取切实有效的措施，抓好以诚信为重点的基本道德规范及养成教育和法制教育，完小以上每学期至少聘请法制副校长上1-2节法制课。

2、抓好以诚信为重点的基本道德规范及养成教育和法制教育。以丰富生动的内容和各种有效方式，有重点地对学生进行“五爱”及世界观、人生观、价值观的教育。

（二）、教研和教育科研

1、加强教研组建设，促进教研组成员教育观念的转变和自身业务素质的提高。认真组织深入学习《云南省教育科学研究工作条例》和基础教育课程改革系列丛书，提高教研组成员对课改的必要性与紧迫性的认识。

2、在县教育局科研规划领导小组的指导下，从乡镇实际出发组织各完小校（片）教师积极开展课题研究，使教育科研在教育教学改革和推进素质教育的进程中真正发挥其先导作用。

3、坚持搞好、搞活各校（片）为基础的多形式的教研活动，注重实效。

4、进一步落实素质教育的要求，努力提高教育教学质量。

   5、组织一次小学生作文竞赛，激发学生习作课的兴趣。

   6、认真抓好语文、数学教研组，开展多种形式的教研活动。

（三）、“两基”巩固工作

1、巩固“两基”成果，完成招生计划，入学率达99.5%以上,巩固率达99%以上。

2、认真组织开展各种形式的农民文化和农村实用技术培训，做好农村科普宣传工作，提高劳动者素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡中心学校2017年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。                 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休教师工资转养老办核算）。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2017年度收入合计1,566.4万元。其中：财政拨款收入1,566.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长211.93万元，增长15.6%，比上年增长主要原因是加大对教育的投入、调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2017年度支出合计1,609.3万元。其中：基本支出1,446.7万元，占总支出的89.8％；项目支出162.5万元，占总支出11.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县新城乡中心学校正常运转的日常支出1,446.7万元。与上年对比增长225.86万元增长的原因是调资增资加大教育投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 79.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.5％，人均支出3.08万元。

（二）项目支出情况

 2017年度用于保障盈江县新城乡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.5万元。与上年对比增长6.84万元,增长的主要原因是政府增加了彩票公益金对学校的投入及学校日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1,606.3万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比增长17.12万元,增长的主要原因是加大对教育的投入、调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.教育支出（类）支出1,374.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.5%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

3.社会保障就业支出（类）支出148.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于事业单位养老保险支出；

4.保障住房（类）支出83.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.2 %。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算1.15万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增长/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减0万元，增长/下降0%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约、节约公共开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县新城乡中心学校2017年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于为0万元（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情

截至2017年12月31日盈江县新城乡中心学校资产总额865.6万元，其中，流动资产79.6万元，固定资产786.0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.8万元，其中固定资产增加30.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	865.6	79.6	786.0	600.1	5.0				180.9
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

1. 其他重要事项情况说明：

   无

2. 相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

     [附件: 盈江县新城乡中心学校2017年部门决算公开表]