盈江县2019年6月财政预算执行情况

     一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

二季度，县级公共财政预算收入完成21978万元，比去年同期执行数21242万元增收736万元，增长3.4%。其中:税收收入完成10696万元，比去年同期执行数13590万元减少2894万元，下降21.2% ，占一般预算收入比重48.67%;非税收入完成11282万元,比去年同期7652万元增加3630万元,增长47.4%，占一般预算收入比重51.33%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成10696万元，其中：增值税完成5784万元（含改征增值税1155万元），比上年同期7587万元减少1803万元，下降23.7%；企业所得税完成972万元，比上年同期1017万元增加45万元，增长4.4%；个人所得税完成187万元，比上年同期483万元减少296万元，下降61.2%；资源税完成470万元，比上年同期597万元减少127万元，下降21.2%；城市维护建设税完成378万元，比上年同期524万元减少145万元，下降27.8%；房产税完成238万元，比上年同期335万元减少97万元，下降28.9%；印花税完成143万元，比上年同期183万元减少40万元，下降21.8%；城镇土地使用税完成270万元，比上年同期307万元减少37万元，下降12%；土地增值税完成240万元，比上年同期514万元减少274万元，下降53.3%；车船税完成322万元，比上年同期326万元减少4万元，下降1.2%；耕地占用税完成25万元，比上年同期6万元增加19万元，增长316.6%；契税完成509万元，比上年同期1097万元减少588万元，下降53.6%；环境保护税完成229万元,比上年同期48万元增加181万元，增长377%;烟叶税完成929万元，比上年同期559万元增加370万元，增长66.1%。

2、非税收入完成11282万元。其中：专项收入完成889万元，比去年同期1289万元减少400万元，下降31%；行政事业性收费收入完成6415万元，比去年同期1219万元增加5196万元，增长426%；罚没收入完成1627万元，比去年同期1033万元增加594万元，增长57.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1341万元，比去年同期2800万元减少1459万元，下降52.1%；捐赠收入完成196万元，比去年同期1289万元减少1093万元，下降84.7%；政府住房基金收入完成785万元；其他收入完成29万元，比去年同期22万元减少7万元，下降31.8%。

  （二）一般公共预算支出情况

二季度，完成一般公共财政预算支出153638万元，比上年同期完成数131845万元增加21793万元，增长16.5%。其中：八项支出完成122430万元，比上年同期完成数99062万元增加23368万元，增长23.58%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成22326万元，比上年同期完成数16991万元增加5335万元，增长31.3%；国防支出5万元；公共安全支出完成5539万元，比上年同期完成数5212万元增加327万元，增长6.2%；教育支出完成48933万元，比上年同期完成数30466万元增加18467万元，增长60.6%；科学技术支出完成163万元，比上年同期完成数87万元增加76万元，增长87.3%；文化体育与传媒支出完成2000万元，比上年同期完成数1637万元增加363万元，增长22.1%；社会保障和就业支出完成14854万元，比上年同期完成数15441万元，减少587万元下降3.8%；卫生健康支出完成5780万元，比上年同期完成数11844万元减少6064万元，下降51.1%；节能环保支出完成901万元，比上年同期完成数824万元增加77万元，增长9.3%；城乡社区支出完成23934万元，比上年同期完成数18197万元增加5737万元，增长31.5%；农林水支出完成18975万元，比上年同期完成数10961万元增加8014万元，增长73.1%；交通运输支出完成2321万元，比上年同期完成数9157万元减少6836万元，下降74.6%；商业服务等事务完成177万元，比上年同期完成数148万元增加29万元，增长19.5%；自然资源海洋气象等支出515万元，比上年同期完成数808万元减少293万元，下降36.2%；住房保障支出完成4097万元，比上年同期完成数7973万元减少3876万元，下降48.6%；粮油物资储备支出完成190万元，比上年同期完成数462万元减少272万元，下降58.8%；灾害防治及应急管理支出636万元；债务付息支出完成1872万元，比上年同期完成数1469万元增加403万元，增长27.4%；其他支出完成420万元。

二、政府性基金收支情况

 二季度，政府性基金预算收入完成3657万元，比上年同期完成数4997万元减少1340万元，下降26.8%。其中：1、国有土地收益基金收入完成69万元同比增长392.8%；2、农业土地开发资金收入完成22万元同比下降76.8%；3、国有土地使用权出让收入完成3343万元同比下降28.2%；4、污水处理费完成223万元同比下降3.8%。

政府性基金预算支出完成5437万元，同比增加4922万元，增长955.7%。其中：城乡社区支出完成5302万元同比增长137.2%；债务付息支出135万元与上年持平。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 一是受减税降费政策影响，短期内难以实现增收。特别是 “营改增”后，虽然名誉上我县实施了很多重点项目工程，但大部分税收按企业属地缴纳，导致税收外流。二是腾陇高速公路税收列入州级收入，将造成腾陇高速所实现的税收收入县市不得分享。三是发电行业受输送通道、西电东送制约以及上网电价市场交易化后销售价格下降，水力发电企业产能释放严重不足，丰水期窝电弃水现象依然存在等因素影响，电力行业税收大幅减收。四是财政部门非税收入完成11282万元，非税收入虽然超时间进度完成，但可以盘活的资产量有限，由于市场及人口消费等诸多原因，收储的土地难以挂牌变现.

 （二）支出增长、下降原因：二季度从预算执行情况来看，1-6月支出同比增长原因是为完成八项支出增长，为确保二季度增幅达州、县下达的增长目标要求，支出增长主要原因是：1、县财政将7月份工资提前发放。2、1-6月份预拨经费转支出34788万元。3、加大社保资金拨付力度，共拨付1400万元（其中：医疗保险700万、城乡医疗救助200万、城乡居民养老保险500万），其他款项下降原因是国库资金不足，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年7月2日