盈江县2019年7月财政预算执行情况

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

1-7月，县级公共财政预算收入完成25078万元，比去年同期执行数24191万元增收887万元，增长3.7%。其中:税收收入完成13261万元，比去年同期执行数15859万元减少2598万元，下降16.3% ，占一般预算收入比重52.8%;非税收入完成11817万元,比去年同期8332万元增加3485万元,增长41.8%，占一般预算收入比重47.2%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成13261万元，其中：增值税完成6597万元（含改征增值税1048万元），比上年同期8298万元减少1701万元，下降20.4%；企业所得税完成1230万元，比上年同期1214万元增加16万元，增长1.3%；个人所得税完成213万元，比上年同期570万元减少357万元，下降62.6%；资源税完成544万元，比上年同期677万元减少133万元，下降19.6%；城市维护建设税完成421万元，比上年同期584万元减少163万元，下降27.9%；房产税完成330万元，比上年同期513万元减少183万元，下降35.6%；印花税完成167万元，比上年同期205万元减少38万元，下降18.5%；城镇土地使用税完成297万元，比上年同期355万元减少58万元，下降16.3%；土地增值税完成503万元，比上年同期550万元减少47万元，下降8.5%；车船税完成356万元，比上年同期374万元减少18万元，下降4.8%；耕地占用税完成24万元，比上年同期65万元减少41万元，下降63%；契税完成725万元，比上年同期1127万元减少402万元，下降35.6%；环境保护税完成334万元,比上年同期112万元增加222万元，增长198.2%;烟叶税完成1520万元，比上年同期1208万元增加312万元，增长25.8%。

2、非税收入完成11817万元。其中：专项收入完成963万元，比去年同期1377万元减少414万元，下降30%；行政事业性收费收入完成6752万元，比去年同期1453万元增加5299万元，增长364.6%；罚没收入完成1673万元，比去年同期1139万元增加534万元，增长46.8%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1418万元，比去年同期3033万元减少1615万元，下降53.2%；捐赠收入完成197万元，比去年同期1307万元减少1110万元，下降84.9%；政府住房基金收入完成785万元；其他收入完成29万元，比去年同期23万元减少6万元，下降26%。

  （二）一般公共预算支出情况

1-7月，完成一般公共财政预算支出162616万元，比上年同期完成数148675万元增加13941万元，增长9.3%。其中：八项支出完成128291万元，比上年同期完成数107951万元增加20340万元，增长18.8%。

从政府分类支出科目看：

一般公共服务支出完成22676万元，比上年同期完成数18585万元增加4091万元，增长22%；国防支出12万元,；公共安全支出完成6713万元，比上年同期完成数6067万元增加646万元，增长10.6%；教育支出完成49474万元，比上年同期完成数33855万元增加15619万元，增长46.1%；科学技术支出完成163万元，比上年同期完成数98万元增加65万元，增长66.3%；文化体育与传媒支出完成2049万元，比上年同期完成数1808万元增加241万元，增长13.3%；社会保障和就业支出完成18245万元，比上年同期完成数17300万元，增加945万元增长5.4%；卫生健康支出完成5943万元，比上年同期完成数12363万元减少6420万元，下降51.9%；节能环保支出完成1003万元，比上年同期完成数1310万元减少307万元，下降23.4%；城乡社区支出完成24074万元，比上年同期完成数18373万元增加5701万元，增长31%；农林水支出完成21217万元，比上年同期完成数17612万元增加3605万元，增长20.4%；交通运输支出完成2322万元，比上年同期完成数9197万元减少6875万元，下降74.7%；商业服务等事务完成277万元，比上年同期完成数171万元增加106万元，增长61.9%；自然资源海洋气象等支出636万元，比上年同期完成数890万元减少254万元，下降28.5%；住房保障支出完成4097万元，比上年同期完成数8481万元减少4384万元，下降51.6%；粮油物资储备支出完成213万元，比上年同期完成数462万元减少249万元，下降53.8%；灾害防治及应急管理支出747万元；债务付息支出完成2335万元，比上年同期完成数1919万元增加416万元，增长21.6%；其他支出完成420万元。

二、政府性基金收支情况

 1-7月，政府性基金预算收入完成4319万元，比上年同期完成数5235万元减少916万元，下降17.4%。其中：1、国有土地收益基金收入完成69万元同比增长360%；2、农业土地开发资金收入完成22万元同比下降79.4%；3、国有土地使用权出让收入完成3960万元同比下降18.8%；4、污水处理费完成268万元同比下降15.5%。

政府性基金预算支出完成5437万元，同比增加4922万元，增长955.7%。其中：城乡社区支出完成5302万元同比增长137.2%；债务付息支出135万元。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 一是受减税降费政策影响，短期内难以实现增收。特别是 “营改增”后，虽然名誉上我县实施了很多重点项目工程，但大部分税收按企业属地缴纳，导致税收外流。二是腾陇高速公路税收列入州级收入，将造成腾陇高速所实现的税收收入县市不得分享。三是发电行业受输送通道、西电东送制约以及上网电价市场交易化后销售价格下降，水力发电企业产能释放严重不足，丰水期窝电弃水现象依然存在等因素影响，电力行业税收大幅减收。四是财政部门非税收入完成11282万元，非税收入虽然超时间进度完成，但可以盘活的资产量有限，由于市场及人口消费等诸多原因，收储的土地难以挂牌变现.

 （二）支出增长、下降原因：从预算执行情况来看，1-7月支出同比增长原因是为完成八项支出增长，为确保二季度增幅达州、县下达的增长目标要求，支出增长主要原因是：1、1-6月预拨经费转支出34788万元。2、加大教育、城乡社区、农林水支出拨付力度。其他款项下降是由于国库资金不足，支出进度缓慢。

 2019年我们一定要继续深入贯彻落实科学发展观，按照县委、县政府的决策部署，围绕每年县人大会确定的各项目标，全力组织财政收入，着力保障和改善民生，强化财政监督与管理，提高财政资金使用效益。

              盈江县财政局国库股

                2019年8月1日